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送心意

小菲老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-04 10:16

同學(xué),你好
先從開(kāi)票軟件里面,打出匯總表
然后直接填寫在本期不含稅收入里面

雪白的板凳 追問(wèn)

2022-01-04 10:29

如果手動(dòng)計(jì)算公式,可以理解為:正數(shù)金額-負(fù)數(shù)金額=不含稅收入
正數(shù)稅額-負(fù)數(shù)稅額=稅額
作廢的不計(jì)算,是不是直接把這樣計(jì)算出來(lái)的結(jié)果填上去就可以了,和之前月份正常申報(bào)一樣

小菲老師 解答

2022-01-04 10:30

同學(xué),你好
嗯嗯,可以的

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不是的,要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
還有附列資料表「二」,進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
是沒(méi)有任何業(yè)務(wù),還是沒(méi)有增值稅應(yīng)納稅額的0申報(bào)
2018-11-23 11:44:08
你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?
2017-07-20 17:49:49
你看下提示,有個(gè)地方填的不對(duì)
2018-02-09 11:29:56
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