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送心意

麗麗劉老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-01-04 16:05

你好  進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證  但要沖紅的  需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  貨物也要做 負(fù)數(shù)處理   
借：庫(kù)存商品/原材料/管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)費(fèi)用 【負(fù)數(shù)金額】
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）【負(fù)數(shù)金額】
貸：應(yīng)付賬款/銀行存款/現(xiàn)金 【負(fù)數(shù)金額】

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 【負(fù)數(shù)金額】
貸：原材料/庫(kù)存商品 【負(fù)數(shù)金額】

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：未交增值稅

借：未交增值稅
貸：銀行存款

月半彎 追問(wèn)

2022-01-04 16:08

老師，國(guó)稅申報(bào)表里面要怎么填

麗麗劉老師 解答

2022-01-04 16:10

有一欄里面是進(jìn)轉(zhuǎn)出稅額的  把金額填進(jìn)去  就可以了   

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你好，退回部分是可以沖銷一部分的
2017-07-14 10:02:10
如果供應(yīng)商退貨，然后發(fā)票紅沖，需要供應(yīng)商提供紅沖發(fā)票來(lái)做賬。 按照國(guó)家稅務(wù)局的規(guī)定，在發(fā)生開票有誤或者銷售轉(zhuǎn)讓，銷售的貨物被退回，銷售終止等情形都需要開具紅字發(fā)票，如果企業(yè)沒(méi)有按照規(guī)定來(lái)開具紅字增值稅專用發(fā)票，那么不可以按照規(guī)定來(lái)扣減銷項(xiàng)稅以及銷售稅
2023-11-01 12:17:29
同學(xué)，你好，可以紅沖，再開的。
2022-03-18 14:22:41
你好，跨月紅沖時(shí)應(yīng)選擇2號(hào)，1號(hào)可以不用紅沖，直接打印即可
2021-09-14 20:47:55
你好你這個(gè)開出么，這個(gè)管理員登錄之后這個(gè)點(diǎn)發(fā)票查詢，進(jìn)去可以看到，要是你收到，增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)會(huì)提示的，你登錄進(jìn)去有之后直接點(diǎn)數(shù)字那個(gè)可以看到詳細(xì)的
2021-07-27 11:05:22
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