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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-01-04 19:14

你好，本年利潤結轉到利潤分配——未分配利潤科目之后，本年利潤科目是沒有余額的啊 

Q*青 追問

2022-01-04 19:17

結轉后，12月的本年利潤有余額，但1-12月本年利潤累計數(shù)為平，是什么原因，如何解決？

鄒老師 解答

2022-01-04 19:20

你好，說明結轉數(shù)據(jù)有錯誤。
你能提供一下結轉之前  本年利潤  科目余額是多少，你所做的結轉分錄 金額是多少  這兩個信息嗎？

Q*青 追問

2022-01-04 19:29

結轉前1-12月本年利潤期末貸方余額為-28163.6，12月本年利潤期末貸方余額正數(shù)307.94。已做的結轉分錄，借本年利潤-28163.6，貸未分配利潤-28163.6

鄒老師 解答

2022-01-04 19:30

你好，這里的-28163.6，有包括307.94這個數(shù)據(jù)嗎？ 

Q*青 追問

2022-01-04 19:33

如何查詢到是否包含呢，從科目余額表如何查看

鄒老師 解答

2022-01-04 19:34

你好，你自己描述的數(shù)據(jù)，自己應當知道包括還是不包括才是啊 

Q*青 追問

2022-01-04 19:36

沒有包含

鄒老師 解答

2022-01-04 19:36

你好，那你還需要做一筆307.94的結轉分錄才是啊

Q*青 追問

2022-01-04 19:37

怎么做呢

鄒老師 解答

2022-01-04 19:38

你好
借：本年利潤   307.94，貸：利潤分配—未分配利潤  307.94

Q*青 追問

2022-01-04 19:38

請問如何寫分錄呢

鄒老師 解答

2022-01-04 19:40

你好
借：本年利潤   307.94，貸：利潤分配—未分配利潤  307.94

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你好，如果本年利潤是正數(shù)，應當是 借；本年利潤 貸；利潤分配 科目余額表與利潤表應當是一致的
2017-01-16 15:02:35
資產(chǎn)負債表年末未分配利潤=資產(chǎn)負債表年初未分配利潤+（-）會計政策變更調(diào)整年初未分配利潤金額+（-）以前年度損益調(diào)整科目轉入金額+（-）利潤表里面的凈利潤-計提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。
2018-11-26 14:35:45
是的，就是這兩個科目的合計金額
2020-04-07 17:02:33
你做得記賬分錄是正確的
2019-01-09 13:29:49
你好； 本年利潤貸方負數(shù)就是借方的余額的；? 你結轉 就是 ； 借利潤分配-未分配利潤貸本年利潤? ?
2023-02-06 16:02:59
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