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星河老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA

2022-01-04 19:33

同學(xué)
季度不超過45萬，自開普票不含稅5萬是免稅的，不需要計(jì)提增值稅和附加稅。
專票那部分已經(jīng)當(dāng)場繳納了。

微信用戶 追問

2022-01-04 19:39

那5萬填第10行，25萬不需要填了嗎

星河老師 解答

2022-01-04 19:59

同學(xué)
這個(gè)25萬也是需要填的啊，你代開的時(shí)候當(dāng)場繳納了嗎？

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