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送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務師,CMA

2022-01-04 19:33

同學
季度不超過45萬,自開普票不含稅5萬是免稅的,不需要計提增值稅和附加稅。
專票那部分已經當場繳納了。

微信用戶 追問

2022-01-04 19:39

那5萬填第10行,25萬不需要填了嗎

星河老師 解答

2022-01-04 19:59

同學
這個25萬也是需要填的啊,你代開的時候當場繳納了嗎?

上傳圖片 ?
相關問題討論
我這有填表的說明,您可以看下
2021-04-29 16:04:51
會顯示在預繳一欄你去看下申報表
2019-01-14 10:18:46
你好,增值稅填主表稅務機關代開專標欄;附加稅按實交增值稅為基數申報;印花稅如果有全同,按合同中不含稅的價填申報
2020-06-04 11:34:15
不能的,小規(guī)模沒有16的稅率
2019-02-18 20:34:47
你好,這樣做分錄 借;應收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務收入 ,應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 , 貸;銀行存款
2019-08-13 11:13:11
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