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送心意

siyu老師

職稱： 中級會計師,初級會計師,稅務師

2022-01-05 17:18

您好，同學，可以只掛稅金。1月份沖！

滕萍 追問

2022-01-05 17:30

意思是不用在賬上體現(xiàn)這筆虛的往來，掛筆稅金即可是嗎

siyu老師 解答

2022-01-05 17:33

您好，同學，是的，下個月紅沖直接把稅率科目沖了就可以了！

滕萍 追問

2022-01-05 17:34

那12月份這筆分錄怎么做？

siyu老師 解答

2022-01-05 17:37

您好，同學，借：應收賬款-某某客戶
                         貸：應交稅金-應交稅額（銷項稅額）

滕萍 追問

2022-01-05 17:38

好的謝謝！老師

siyu老師 解答

2022-01-05 17:39

您好，同學，不客氣，祝您工作順利！

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相關問題討論
同學您好，作廢發(fā)票單獨裝訂保存就可以，不會占用一張發(fā)票，是原發(fā)票上標記作廢字樣
2022-12-15 16:58:39
你好 會影響納稅信用?
2022-04-01 09:03:51
你好，你需要通知你客戶，把這個作廢的發(fā)票退回，不要認證了 然后重新開具一份發(fā)票給對方
2017-12-28 11:58:10
你好，發(fā)票查詢里面能看得到嗎？
2021-04-29 11:00:51
同學你好，是需要收回來的；
2021-05-22 10:12:23
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