陸 追問

2022-01-05 17:49

又是月底最后一天開票成本不夠了 一般納稅人

meizi老師 解答

2022-01-05 17:56

 你好 ；這個(gè)你應(yīng)該是 月中就得考慮的。 你要提前催發(fā)票的； 不是等著月末來考慮  。 你現(xiàn)在是抵扣不夠還是 說  發(fā)票不夠

陸 追問

2022-01-05 18:06

不要抵扣，只要成本票
增值稅我們正常繳稅，現(xiàn)在是成本票沒有及時(shí)開出來，我們這樣交的企業(yè)所得稅太多了
老師，我們是這個(gè)月月底我開了340萬的發(fā)票，是一般納稅人增值稅專用發(fā)票，當(dāng)時(shí)我開出了100，有160多，萬一百七十萬的成本，還差有170萬的成本。嗯，因?yàn)榕R時(shí)臨時(shí)，他就是月底之前的一百一百七十萬的成本吧，我是前期開過了，然后后期這個(gè)開完票之后，時(shí)間緊急，當(dāng)時(shí)也沒考慮那么多，嗯，沒開出來這個(gè)成本票，所以呢，現(xiàn)在想就是說怎么做，咱不用交那么多的企業(yè)所得稅呢，怎么就是就是說先暫估暫估暫估那個(gè)主營業(yè)務(wù)成本這一塊兒，這樣可以吧，然后就是說這個(gè)分錄應(yīng)該怎么去做。

meizi老師 解答

2022-01-05 18:10

 你好；  你 現(xiàn)在暫估費(fèi)用 或者成本在12月賬務(wù)處理去 ；   這樣抵減 所得稅 ；  你次年22年5月底之前取得合理發(fā)票都可以稅前扣除的  

陸 追問

2022-01-05 18:22

我們這個(gè)會(huì)計(jì)不同意暫估

meizi老師 解答

2022-01-05 18:58

 你好； 那你們只能繳納稅費(fèi)了。 你會(huì)計(jì)不會(huì)這個(gè)都不知道吧