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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-01-05 18:11

你好,現(xiàn)在是去稅務局修改申報表,退稅,會計才能做賬的

優(yōu)秀的蘿莉 追問

2022-01-05 18:15

退啥稅么,就是企業(yè)所得稅申報表彌補以前年度虧損了老師,本來要繳納幾百元企業(yè)所得稅,賬也計提了結果報表彌補了我意思要不要在做一筆分錄還是

冉老師 解答

2022-01-05 18:16

肯定修改申報表,才能改帳了,賬不能隨便改的

優(yōu)秀的蘿莉 追問

2022-01-05 18:29

去年是虧損的,今年第一季度盈利了要改啥報表,我第一季度報表還沒報只是顯示彌補了我就咨詢一下

冉老師 解答

2022-01-05 18:30

如果沒有申報,僅僅賬面計提了所得稅,本期12月份沖回即可的
因為以前虧損,彌補虧損后不用交稅的話,是不用計提稅金的

優(yōu)秀的蘿莉 追問

2022-01-06 09:48

如何沖呢

冉老師 解答

2022-01-06 10:26

借應交所得稅
貸所得稅費用

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相關問題討論
同學您好,2019年可以彌補2018 2017 2016 2015 2014年度的虧損
2021-08-22 19:20:31
你好事的,這個是自動出的。
2021-07-08 16:31:04
同學你好 這個你可以手動彌補
2021-04-16 11:43:39
你好,是不是你當?shù)丶径壬陥蟮臅r候,不允許彌補之前年度虧損啊?
2021-04-12 15:47:05
這個是2018匯算清繳表上面這個虧損,彌補虧損表上面最后一行最后一列
2020-01-04 21:25:54
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