上一年為了做外為了虛增成本暫估了原材料，到第二年所得稅匯算清繳時，也無法取得發(fā)票，需不需納稅調(diào)增，這個數(shù)填在匯算清繳中哪個報表里，如何把原先的暫估沖銷

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-03-01 11:38

調(diào)整后原先的賬：借：原材料，貸：應(yīng)付賬款-暫估這個應(yīng)付賬款-暫估又如何沖銷

鄒老師解答

2017-03-01 11:32

你好，需要的
在納稅調(diào)整項目明細(xì)表的費用扣除類其他調(diào)整

鄒老師解答

2017-03-01 11:40

你好，做相反分錄沖銷

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精選問題

老師您好！我們是建筑公司，本月本來計劃要開票，結(jié)果問

短期開票額度（一個月）下個月會作廢，到期后恢復(fù)原基礎(chǔ)額度；僅調(diào)額未開票一般無稅務(wù)風(fēng)險，但業(yè)務(wù)若已發(fā)生納稅義務(wù)，需在 “未開具發(fā)票” 欄申報繳稅，否則有補稅、罰款風(fēng)險；外經(jīng)證未報驗，若超簽發(fā)后 30 天會自動作廢，需重開；若在 30 天內(nèi)，直接去經(jīng)營地報驗即可，不用重開。答
老師，你好，請問下這道題選什么呢？問

計算利息就是這樣計算的 =100*6%/12*5=2.5 答案就是102.5 答
找知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)公司購買商標(biāo)使用權(quán)，發(fā)生的服務(wù)費問

那個費用計入管理費用-商標(biāo)費答
私戶收的錢，是不是要從私戶轉(zhuǎn)到公戶，再付給供應(yīng)商問

同學(xué)，你好嗯嗯，是的答
請問公司給集團法人轉(zhuǎn)備用金是否有問題？問

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