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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-01-06 10:13

你好，差額可以放到營業(yè)外收支。

NAMANANA 追問

2022-01-06 10:44

老師，首先確定賬做的沒有問題，就比如我一個月度，總的銷售額是10000元，銷項稅就是1300元，但是分擔(dān)到每一筆業(yè)務(wù)進(jìn)去。最后銷項稅額就會查0.01元，報稅時就會出現(xiàn)查額，這個賬應(yīng)該怎么調(diào)？

郭老師 解答

2022-01-06 10:46

你好，放到營業(yè)外收支里面，這個是四舍五入的差異，這個沒有關(guān)系。

郭老師 解答

2022-01-06 10:46

如果你們單位多交了借營業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

NAMANANA 追問

2022-01-06 10:54

暫時還沒有交稅，，但是報表上有出入

郭老師 解答

2022-01-06 10:55

那你再交交稅的當(dāng)月做這個營業(yè)外支出就可以
比如12月份開的發(fā)票，你在這個月申報這個營業(yè)外支出，做到一月份。

NAMANANA 追問

2022-01-06 11:00

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-06 11:04

不用客氣，工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好，財務(wù)報表一般按季度申報的，4月需要申報1-3月的財務(wù)報表的
2019-04-04 16:43:44
不一定的，看你稅務(wù)局要求，深圳財務(wù)報表是季度申報的
2019-01-22 13:28:06
上述是必須報稅的，沒有什么順序，報完為止
2018-03-27 14:18:14
你好，這二個表每月都是要申報的。
2018-06-14 01:56:09
你好，是的，需要做到賬面與申報數(shù)據(jù)一致的
2018-06-02 09:56:13
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