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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-06 13:08

你好，之前分錄是怎么做的？

娟 追問

2022-01-06 13:11

2020年是，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-暫估

郭老師 解答

2022-01-06 13:11

這個(gè)已經(jīng)抵扣了企業(yè)所得稅嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。

娟 追問

2022-01-06 13:12

2021年3月份成本票才回來

娟 追問

2022-01-06 13:12

已經(jīng)抵了，跨年了才沖

郭老師 解答

2022-01-06 13:12

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款或者是銀行存款。

娟 追問

2022-01-06 13:15

我是做了一筆紅沖暫估的，再按發(fā)票做了一筆發(fā)票的分錄

娟 追問

2022-01-06 13:15

這樣是正確的吧

郭老師 解答

2022-01-06 13:21

好對(duì)的是的是這么做的。

娟 追問

2022-01-06 13:21

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-06 13:25

不用客氣，工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好 暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品或原材料 ， 貸；應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應(yīng)付賬款-暫估 ， 貸；庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借；庫(kù)存商品或原材料 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)付賬款等科目
2020-07-15 15:11:26
借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
2019-12-03 16:19:14
暫估成本會(huì)計(jì)分錄: 1、未認(rèn)證時(shí),估價(jià)入庫(kù) 借:原材料、低值易耗品、庫(kù)存商品等 貸:庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款或往來等科目 2、認(rèn)證當(dāng)月正式入庫(kù) ①先沖回 借:原材料、低值易耗品、庫(kù)存商品等(紅字) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款或往來等科目(紅字) ②再入庫(kù) 借:原材料、低值易耗品、庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款或往來等科目
2019-01-11 11:36:48
借:生產(chǎn)成本-材料/人工/制造費(fèi)用 貸:銀行存款/應(yīng)付職工薪酬等 借:庫(kù)存商品 貸:生產(chǎn)成本-材料/人工/制造費(fèi)用
2020-07-30 08:54:58
您好 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估
2020-07-10 09:40:21
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