半夏花語(yǔ) 追問(wèn)

2022-01-06 18:44

沒有開票，走私賬的，也沒做應(yīng)收，上個(gè)月直接做的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

meizi老師 解答

2022-01-06 18:46

 你好；       掛其他應(yīng)收款 -  個(gè)人來(lái)做 借方 去做收入    

半夏花語(yǔ) 追問(wèn)

2022-01-06 18:47

老師，你這個(gè)沖銷結(jié)轉(zhuǎn)的A產(chǎn)品是不是錯(cuò)了？原來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)是：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品A,現(xiàn)在沖銷，應(yīng)該是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
-A，貸庫(kù)存商品-A ，

meizi老師 解答

2022-01-06 18:48

 你好；     我做的相反分錄。 你做    原來(lái)分錄做 負(fù)數(shù)   也可以額。 都是一樣的 意思       借庫(kù)存商品 -A 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -A產(chǎn)品    這個(gè)是正數(shù) ； 你上面做的是     原來(lái)分錄不變  金額做負(fù)數(shù)  都是紅沖 成本   

半夏花語(yǔ) 追問(wèn)

2022-01-06 19:17

老師，你看我這樣做可以嗎： 反正兩種產(chǎn)品金額是一樣的，沒有退款也沒有付款，我直接把原來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本沖銷，然后再結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)B產(chǎn)品的分錄，不做“借   應(yīng)收賬款或者銀行存款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)” 這個(gè)分錄了，因?yàn)橐矝]有稅費(fèi)，你看這樣可以嗎？

meizi老師 解答

2022-01-06 19:33

那你收入明細(xì)掛的產(chǎn)品收入沒有做具體產(chǎn)品的話，可以

半夏花語(yǔ) 追問(wèn)

2022-01-06 19:43

我們主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都是做的統(tǒng)稱，沒有掛具體商品名，我也正想問(wèn)老師這個(gè)問(wèn)題：比如：水果是統(tǒng)稱，梨子、蘋果是具體名稱，我在采購(gòu)商品的時(shí)候是記庫(kù)存商品-蘋果，庫(kù)存商品-梨子，在銷售后做收入的時(shí)候，我做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-水果，這樣可以嗎？

meizi老師 解答

2022-01-06 20:02

你好； 那就沒事的； 你就直接紅沖成本在做B產(chǎn)品成本即可。    收入就可以的。