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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

bullet 老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師,CMA

2022-01-08 08:25

同學(xué)你好，看這個(gè)數(shù)據(jù)，你第一個(gè)問題，是對的上的，
第二個(gè)是主表附加稅的合計(jì)，這個(gè)你把主表的39，40，41和附表五發(fā)下，
你現(xiàn)在先退出來系統(tǒng)，重新刷新，再進(jìn)去試下，

幸福的味道 追問

2022-01-08 08:27

老師，這個(gè)是表五

幸福的味道 追問

2022-01-08 08:46

老師在嗎

bullet 老師 解答

2022-01-08 09:00

同學(xué)你好，把附表五的7和9列的減免性質(zhì)選下，然后把主表的發(fā)我看下

幸福的味道 追問

2022-01-08 09:02

沒有減免和試點(diǎn)教育，7和9列還選嗎

bullet 老師 解答

2022-01-08 09:04

哦，同學(xué)你好，你先把主表的39-41的發(fā)我看下，

幸福的味道 追問

2022-01-08 09:08

這個(gè)是主表的

bullet 老師 解答

2022-01-08 09:12

同學(xué)你好，這個(gè)數(shù)據(jù)是對得上的，你點(diǎn)申報(bào)試下

幸福的味道 追問

2022-01-08 09:15

點(diǎn)了就出那個(gè)圖

bullet 老師 解答

2022-01-08 09:17

同學(xué)你好，你把這個(gè)提示的圖，截圖全一些，發(fā)我看下，

幸福的味道 追問

2022-01-08 09:26

老師提示圖上面有

bullet 老師 解答

2022-01-08 09:38

同學(xué)你好，第一全部退出來，刷新后重新進(jìn)入再申報(bào)，

第二如果還出現(xiàn)這個(gè)，點(diǎn)擊下一步，看下結(jié)果

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同學(xué)你好，水利基金一般是以營業(yè)收入為計(jì)算依據(jù)的，當(dāng)期增值稅0申報(bào)，說明你當(dāng)期沒有確認(rèn)營業(yè)收入。
2022-04-20 00:53:47
您好，你填的銷售收入和系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的銷售收入不一致，你看下你填的銷售收入數(shù)據(jù)哪里錯(cuò)了，修改一下
2020-07-09 14:43:39
您好！此提示意思是您本期的應(yīng)納稅額比減征額小，您本期的減征額應(yīng)填寫小于等于本期的應(yīng)納稅額。剩余的減征額在下期可以繼續(xù)減征。
2018-12-04 14:36:17
同學(xué)您好，一般增值稅申報(bào)表的填寫需要遵循一定的規(guī)則。對于你提到的主表第一欄，也就是“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”，這一欄的數(shù)值確實(shí)應(yīng)該大于或等于第二欄和第三欄之和。 第二欄是“應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額（不含稅）”，這一欄應(yīng)該填寫納稅人當(dāng)期銷售貨物、勞務(wù)，所收取的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用，但是不包括收取的銷項(xiàng)稅額。 第三欄是“應(yīng)稅服務(wù)銷售額（不含稅）”，這一欄應(yīng)該填寫納稅人當(dāng)期提供應(yīng)稅服務(wù)所收取的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用，但是不包括收取的銷項(xiàng)稅額。
2024-01-11 18:22:40
你按照它的提示修改一下，要符合那個(gè)公式的要求，如，17列小于等于8列*17%，前面的表不定完全跟增值稅報(bào)表一致，一定要滿足這個(gè)調(diào)查表的公式。
2019-06-09 19:06:55
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