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方老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-03-02 15:23

老師  憑證登記  借：  管理費(fèi)用-辦公費(fèi)   2588.74     貸：銀行存款    2588.74   
 稅控維護(hù)費(fèi)抵稅  借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  330   貸： 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)   330 
但是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時(shí)   管理費(fèi)用-辦公費(fèi)  1088.74   這種情況是怎么造成的？   希望老師幫忙解決一下

方老師 解答

2017-03-02 14:51

找一下差額的原因。

方老師 解答

2017-03-02 17:29

你把費(fèi)用記到貸方造成的，這種情況時(shí)把費(fèi)用做到借方負(fù)數(shù)就會(huì)造成余額表跟報(bào)表數(shù)據(jù)不一致。

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