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宋生老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-02 15:25

哦，因是小微企業(yè)2017年第一季度不用交增值稅，但第一季度抵2016年第四季度的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅后為正數(shù)，那我現(xiàn)是是要做增值稅轉(zhuǎn)出，這樣這個(gè)季度才不用交增值稅，那我現(xiàn)在做增值稅轉(zhuǎn)出的金額是應(yīng)怎么計(jì)算？

晨希 追問(wèn)

2017-03-02 15:38

是小微企業(yè)未滿10萬(wàn)，是免繳稅增值稅的，所以要把增值稅轉(zhuǎn)出

宋生老師 解答

2017-03-02 15:19

您好！你這個(gè)是抵減，不是轉(zhuǎn)出。

宋生老師 解答

2017-03-02 15:32

您好！小規(guī)模不用轉(zhuǎn)出，是直接抵減。 
比如你這季度應(yīng)該交3000，上季度留底400，那實(shí)際這個(gè)季度繳納2600

宋生老師 解答

2017-03-02 15:43

您好！這個(gè)減免是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。

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你好，未達(dá)起征點(diǎn)，你的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是可以的。
2019-10-24 09:38:17
對(duì)的不做進(jìn)去 并沒(méi)有繳納
2022-03-21 21:20:11
你好，發(fā)生計(jì)入貸方，扣繳計(jì)入借方，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的說(shuō)法
2017-05-17 17:33:27
你好 小規(guī)模只有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的 二級(jí)科目就行了 不用做到三級(jí)科目的
2019-10-18 15:14:18
需要，你做 小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則：發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為： 借：銀行存款或現(xiàn)金等 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過(guò)10萬(wàn)元或季度不超過(guò)30萬(wàn)，不繳納增值稅，將增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入： 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2020-08-04 09:19:15
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