順心的星星 追問

2022-01-10 13:00

暫做社保怎么做分錄

順心的星星 追問

2022-01-10 13:02

暫估社保會(huì)計(jì)分錄？

郭老師 解答

2022-01-10 13:03

你好，社保怎么還暫估，這個(gè)不用暫估，也不用發(fā)票。

郭老師 解答

2022-01-10 13:03

當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的就可以
如果企業(yè)負(fù)擔(dān)的借管理費(fèi)用，社保貸應(yīng)付職工薪酬社保，或者是借主營業(yè)務(wù)成本，社保貸應(yīng)付職工薪酬社保。

順心的星星 追問

2022-01-10 13:07

平常我交的時(shí)候是做，借：其他就收款     貸：銀行存款     是不是我現(xiàn)在計(jì)提可以這樣做，借：其他應(yīng)收款，貸：其他應(yīng)付款

郭老師 解答

2022-01-10 13:08

這是個(gè)人承擔(dān)的社保嗎？

順心的星星 追問

2022-01-10 13:09

個(gè)人一部分，公司一部分

郭老師 解答

2022-01-10 13:11

企業(yè)負(fù)擔(dān)的部分你看到嗎？借管理費(fèi)用，社保貸應(yīng)付職工薪酬，社保借應(yīng)付職工薪酬社保貸其他應(yīng)收款個(gè)人承擔(dān)的借管理費(fèi)用，工資貸應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)付職工薪酬，工資貸其他應(yīng)收款。

順心的星星 追問

2022-01-10 13:12

發(fā)工資時(shí)所有社保一起扣回

郭老師 解答

2022-01-10 13:14

你好，按上面的分錄來就可以啊，如果你看不懂的話，具體的哪里沒有看懂。

順心的星星 追問

2022-01-10 13:19

按你上面說的還是我說的？

郭老師 解答

2022-01-10 13:20

你好，按我寫的這個(gè)來做。

郭老師 解答

2022-01-10 13:20

你寫的那個(gè)不對(duì)，第二個(gè)分錄你這不沒做，借其他應(yīng)收款貸其他應(yīng)收款，這不做了和沒做是一樣的。你的其他應(yīng)收款還是有余額。

順心的星星 追問

2022-01-10 13:23

哦，下個(gè)月沖銷做相反的分錄

郭老師 解答

2022-01-10 13:25

之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，這個(gè)做紅沖。

順心的星星 追問

2022-01-10 13:26

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-10 13:27

不用客氣，工作愉快。

順心的星星 追問

2022-01-10 13:27

如果我估的數(shù)和下個(gè)月實(shí)際數(shù)是一樣的，也要沖銷？

郭老師 解答

2022-01-10 13:28

你好，對(duì)的是的，是這么做的。

順心的星星 追問

2022-01-10 14:17

老師如果我計(jì)提12月份社保，可這樣做不，借其他應(yīng)收款    貸 應(yīng)付職工薪酬   ？

郭老師 解答

2022-01-10 14:19

好不可以的，借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬計(jì)提是做這個(gè)。

順心的星星 追問

2022-01-10 14:21

是不是我我只要計(jì)提工資就不用計(jì)提社保了，反正都包括在里面

郭老師 解答

2022-01-10 14:22

你好，不是的，個(gè)人負(fù)擔(dān)的在工資里面，企業(yè)負(fù)擔(dān)的單獨(dú)做。

郭老師 解答

2022-01-10 14:22

企業(yè)承擔(dān)的借管理費(fèi)用，社保貸應(yīng)付職工薪酬。