隨風(fēng)飛揚(yáng) 追問(wèn)

2022-01-10 14:00

因?yàn)椴幌攵嘟欢?，該服?wù)費(fèi)發(fā)票12月已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣了。

隨風(fēng)飛揚(yáng) 追問(wèn)

2022-01-10 14:02

我想問(wèn)的是，如果這張發(fā)票我本期抵扣，借方除了進(jìn)項(xiàng)稅額外，金額用什么科目？因?yàn)楸酒诓唤Y(jié)轉(zhuǎn)成本。

meizi老師 解答

2022-01-10 14:08

你好 ；     借工程施工     ； 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款 ； 認(rèn)證：借進(jìn)項(xiàng)稅貸   應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

隨風(fēng)飛揚(yáng) 追問(wèn)

2022-01-10 14:10

老師，我們不是建筑公司，是個(gè)科技型公司，主要業(yè)務(wù)是給水電站提供物資的，偶爾接一些維修項(xiàng)目，但并非工程施工。

隨風(fēng)飛揚(yáng) 追問(wèn)

2022-01-10 14:11

另外，本期發(fā)票已認(rèn)證抵扣了，不能用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

meizi老師 解答

2022-01-10 14:12

 你好；那你就計(jì)入勞務(wù)成本  去核算    

隨風(fēng)飛揚(yáng) 追問(wèn)

2022-01-10 14:13

另外，我這種服務(wù)費(fèi)發(fā)票，可以做成庫(kù)存商品不？等我們開(kāi)發(fā)票給客戶的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？

meizi老師 解答

2022-01-10 14:19

 你好 ；    不能。服務(wù)費(fèi)怎么可能做庫(kù)存商品  

隨風(fēng)飛揚(yáng) 追問(wèn)

2022-01-10 14:31

那這種情況下，又要用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣本期稅額，但這張發(fā)票還不能入成本，我的賬務(wù)該怎么處理？

meizi老師 解答

2022-01-10 14:40

 你好 借勞務(wù)成本 ；進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款 ； 你去抵扣你的進(jìn)項(xiàng)稅  

隨風(fēng)飛揚(yáng) 追問(wèn)

2022-01-10 14:42

直接借，勞務(wù)成本，進(jìn)項(xiàng)稅，貸，應(yīng)付賬款？是不是等確認(rèn)收入的時(shí)候再借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-服務(wù)成本，貸勞務(wù)成本？

meizi老師 解答

2022-01-10 14:44

你好；是的。  就這樣掛好一些   

隨風(fēng)飛揚(yáng) 追問(wèn)

2022-01-10 14:45

好的好的，謝謝老師！

meizi老師 解答

2022-01-10 14:48

沒(méi)事的；希望能幫到你