11876948484884 追問(wèn)

2022-01-10 14:19

提取法定盈余公積后，什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2022-01-10 14:23

你好，你是指結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去呢？ 

11876948484884 追問(wèn)

2022-01-10 14:33

期末法定盈余公積有余額嗎？

鄒老師 解答

2022-01-10 14:34

你好，利潤(rùn)分配—提取的法定盈余公積，需要結(jié)轉(zhuǎn)到  利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 明細(xì)科目 

11876948484884 追問(wèn)

2022-01-10 14:43

提取后又馬上做相反分錄嗎？

鄒老師 解答

2022-01-10 14:44

你好，利潤(rùn)分配—提取的法定盈余公積，需要結(jié)轉(zhuǎn)到  利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 明細(xì)科目 ，分錄是
借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 
貸：利潤(rùn)分配—提取的法定盈余公積