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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-03 10:43

可是我在網(wǎng)上看了個(gè)人部分不是通過其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款過賬的，直接用應(yīng)付職工薪酬，這樣可以也可以的是吧？

宋生老師 解答

2017-03-03 10:36

 1.分配工資 
 
  借：××費(fèi)用(管理/銷售等) 
 
  貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
  2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 
 
  借：××費(fèi)用(管理/銷售等) 
 
  貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
 
  3.次月發(fā)放工資時(shí) 
 
  借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
  貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 
 
  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
 
  庫存現(xiàn)金/銀行存款 
 
  4.上交杜保 
 
  借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 
 
  5.上交個(gè)人所得稅 
 
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
 
  貸：銀行存款

宋生老師 解答

2017-03-03 10:49

您好！是的，也可以。企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況來使用會(huì)計(jì)科目。

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1. 計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-07-19 12:43:58
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān))公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān))2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款
2019-02-12 12:59:59
借：管理費(fèi)用——社保費(fèi) 管理費(fèi)用——公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——公積金 借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——公積金 貸：銀行存款
2019-01-10 13:52:49
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-04-10 18:08:34
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2021-09-07 09:28:55
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