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送心意

來來老師

職稱： 中級會計師

2022-01-10 15:09

你好 這個個稅是這樣的
什么是否發(fā)算什么時候的 您1月發(fā) 就算是1月的 然后2月報1月個稅時候申報
和企業(yè)所得稅不一定是完全一致的時間段

??柒 ? 追問

2022-01-10 15:10

所得稅季報，這個個稅在哪個月都還是在第一季度呀

??柒 ? 追問

2022-01-10 15:11

對企業(yè)所得稅沒影響的吧

來來老師 解答

2022-01-10 15:15

企業(yè)所得稅您2021年計提匯算清繳前發(fā)的 就可按2021的扣除


個稅是看實際發(fā)的時候
這個是稅局的答復(fù)


企業(yè)于去年計提的工資于今年1月發(fā)放，此部分工資是否準(zhǔn)予在上年匯算清繳稅前扣除？


企業(yè)在年度匯算清繳結(jié)束前向員工實際支付的已預(yù)提匯繳年度工資薪金，準(zhǔn)予在匯繳年度按規(guī)定扣除。


依據(jù)
國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)工資薪金和職工福利費等支出稅前扣除問題的公告(國家稅務(wù)總局公告2015年第34號)

??柒 ? 追問

2022-01-10 15:56

老師，我們這個會在匯算清繳結(jié)束前發(fā)放

來來老師 解答

2022-01-10 15:57

那按文件理解是企業(yè)所得稅匯算清繳時候可以扣除

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好，需要零申報的。
2022-04-08 12:44:42
沒問題，你這么申報的話也沒啥問題。
2022-03-08 10:07:17
你好 ； 你2有發(fā)了。 那么你3月就得報個稅的 ； 2月沒有發(fā)就0報? ?
2022-02-11 09:32:29
同學(xué)你好，不用更正申報了，直接下個月再申報漏報月份的工資就行了，不再申報6月10號發(fā)的工資了。
2021-06-05 22:11:22
你好，前面0申報的，后面一起申報不會交個稅的，是累計計算的
2020-06-03 14:52:34
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