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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-11 13:59

你好，只能補(bǔ)做
會(huì)導(dǎo)致2021年的銀行存款賬實(shí)不一致，可能影響所得稅的繳納 

靜 追問(wèn)

2022-01-11 14:01

那比如我2021年第4季度把企業(yè)所得稅交了   我最好是等銀行回單回來(lái)計(jì)提繳納還是先計(jì)提

鄒老師 解答

2022-01-11 14:07

你好，2021年第4季度所得稅，需要在2021年12月份做計(jì)提分錄的 

靜 追問(wèn)

2022-01-11 14:09

那我計(jì)提了是不是得把改一下，需不需要改企業(yè)所得稅季度報(bào)表

鄒老師 解答

2022-01-11 14:14

你好，是計(jì)提錯(cuò)了嗎？ 

靜 追問(wèn)

2022-01-11 14:32

沒(méi)有錯(cuò)誤

鄒老師 解答

2022-01-11 14:33

你好，既然沒(méi)有錯(cuò)誤，就不需要改啊

靜 追問(wèn)

2022-01-11 14:32

我的意思就是計(jì)提了之后需要改財(cái)報(bào)和所得稅報(bào)表嗎

靜 追問(wèn)

2022-01-11 14:33

好的呢  謝謝

靜 追問(wèn)

2022-01-11 14:33

不需要改財(cái)報(bào)嗎

鄒老師 解答

2022-01-11 14:33

你好，你的財(cái)務(wù)報(bào)表不是按計(jì)提之后的數(shù)據(jù)出具的嗎？
所得稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)，不受是否計(jì)提所得稅分錄的影響啊

靜 追問(wèn)

2022-01-11 14:34

好的的呢  謝謝老師

鄒老師 解答

2022-01-11 14:35

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。

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如果因前期發(fā)票未到而暫估等跨年調(diào)整事項(xiàng)，導(dǎo)致年度結(jié)算調(diào)整賬務(wù)的，一般是不影響的，如果后期有校驗(yàn)，可以跟稅局解釋；如果因?yàn)榈谒募径葓?bào)表申報(bào)有誤，建議修改第四季度的報(bào)表。 實(shí)務(wù)中，有些稅局不管什么原因都會(huì)要求4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表與年報(bào)保持一致，所以，建議與主管稅局確認(rèn)下，以主管稅局回復(fù)為準(zhǔn)。
2021-05-24 19:11:33
你好 季初的話就是9月末的數(shù)據(jù)
2020-05-15 16:08:16
您好 請(qǐng)問(wèn)是暫估了再紅沖么?
2020-03-01 21:46:43
你好，期初數(shù)字可以為零的這個(gè)
2020-01-15 13:21:24
您好，可以請(qǐng)帶上相關(guān)資料去稅務(wù)局更正
2019-02-18 09:43:15
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