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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-01-11 17:15

你好，是一般納稅人單位銷項稅額，進項稅額的結轉嗎？ 

YL 追問

2022-01-11 17:19

這個二級科目下都有余額.

鄒老師 解答

2022-01-11 17:26

你好，銷項稅額，進項稅額的結轉是
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額），
應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）

YL 追問

2022-01-11 17:30

那其他的二級下的余額呢

鄒老師 解答

2022-01-11 17:33

你好，能提供一下其他科目余額具體是多少的圖片嗎？ 

YL 追問

2022-01-12 15:20

這樣的余額呢？？

鄒老師 解答

2022-01-12 15:21

你好，你確定你提供的這些明細余額都是正確的？

YL 追問

2022-01-12 15:23

因為不方便顯示出來余額.我就整了這幾個數(shù)

鄒老師 解答

2022-01-12 15:24

你好，你提供的這幾個數(shù)據，關系是有問題的（勾稽關系不對啊 ）

YL 追問

2022-01-12 15:25

勾稽關系是什么呢？

鄒老師 解答

2022-01-12 15:28

你好，根據你提供的圖片
轉出未交增值稅=進項稅額+減免稅額+已交稅金—銷項稅額—進項稅額轉出

YL 追問

2022-01-12 15:32

那待抵扣稅金呢

鄒老師 解答

2022-01-12 15:34

你好，待抵扣稅金，都還沒有實際抵扣，不參與計算的 

YL 追問

2022-01-12 15:34

之前沒有結轉過，應交稅費下的應交增值稅

鄒老師 解答

2022-01-12 15:36

你好，待抵扣稅金，都還沒有實際抵扣，不參與計算的 
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

YL 追問

2022-01-12 15:36

應交增值稅下的余額月末都需要轉到應交稅費-轉出未交增值稅嗎？

鄒老師 解答

2022-01-12 15:37

你好，是的，是這樣的

YL 追問

2022-01-12 15:39

那待認證進項稅呢？也轉到應交稅費-轉出未交增值稅嗎？

鄒老師 解答

2022-01-12 15:42

你好，不需要轉。認證計入了進項稅額核算，才需要結轉的 

YL 追問

2022-01-12 16:02

1月繳納增值稅的時候是直接借：應交稅費-轉出未交增值稅  貸：銀行存款嗎？

YL 追問

2022-01-12 16:03

是每月月都需要結轉，還是每年年末呢？

鄒老師 解答

2022-01-12 16:07

你好，每個月結轉。繳納的分錄是
借：應交稅費—未交增值稅 ， 貸：銀行存款

上傳圖片 ?
相關問題討論
借應交稅費已交稅金，貸應交稅費應交增值稅
2020-01-09 13:00:15
你好！ 委托加工，組成計稅價格=(材料成本+加工費)÷(1-比例稅率)
2019-01-13 19:18:27
是的。貴公司有消費稅嗎？祝你學習愉快
2015-10-13 21:54:30
您好，計提消費稅的時候借方記入稅金及附加 貸方計入應交稅費-應交消費稅
2021-04-12 07:40:47
你好，受托方，應提供《代扣代收稅款憑證》原件和復印件。委托方用代扣代收稅款憑證第二聯(lián)入賬。 代扣代收稅款憑證一式三聯(lián)：第一聯(lián)為存根聯(lián)，扣繳義務人留存；第二聯(lián)為收據聯(lián)，交納稅人作完稅憑證；第三聯(lián)為報查聯(lián)，由扣繳義務人辦理扣繳稅款申報時送主管稅務機關備查。
2020-02-04 17:09:44
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