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老師，你好，21年6月出售固定資產(chǎn)、還沒有收到錢和交稅，會(huì)計(jì)處理掛帳要怎么掛

郭老師

職稱：初級會(huì)計(jì)師

2022-01-12 14:38

你好，是一般納稅人的嗎？是零九年之后買來的嗎？

微星追問

2022-01-12 14:44

是一般納稅人，2019年購買的，銷售合同金額為40萬元；原值是569846.9元，已折舊225564.4元

郭老師解答

2022-01-12 14:46

借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊225564.4
貸，固定資產(chǎn)569846.9

郭老師解答

2022-01-12 14:47

借銀行存款40萬
貸固定資產(chǎn)清理40/1.13
應(yīng)交稅費(fèi)。

借營業(yè)外支出在固定資產(chǎn)清理。

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精選問題

老師，假如12月本年累計(jì)營業(yè)成本800萬，其中包括了暫問

那么實(shí)際可以稅前扣除的成本就是800-360%2B160 答
老師，當(dāng)月買的固定資產(chǎn)比如電腦打印機(jī)，是在當(dāng)月的問

是在當(dāng)月的記賬軟件里的固定資產(chǎn)卡片里錄入答
建筑行業(yè)，項(xiàng) 目上有違返燃?xì)夤芾硪?guī)定的罰款計(jì)入哪問

那個(gè)直接計(jì)入營業(yè)外收入/支出答
老師您好公司本月開票銷售設(shè)備和培訓(xùn) 報(bào)印花稅問

你好，按買賣就好培訓(xùn)不需要交。答
稅務(wù)局說金稅四期數(shù)據(jù)比對，公司一直沒有水電燃的問

可實(shí)話實(shí)說的，看稅局怎么回復(fù) 答

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