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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2022-01-13 11:56

你好,你們單位是建筑的嗎?如果是的話,借工程施工分包款貸銀行存款,你確認(rèn)了收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。

memories ° 追問

2022-01-13 11:58

我單位是發(fā)包方

郭老師 解答

2022-01-13 11:59

你好,那就可以按上面來做的。

memories ° 追問

2022-01-13 12:01

不對呀,老師你的分錄是施工方應(yīng)該做的呀

郭老師 解答

2022-01-13 12:02

你好,這個是你們自己的固定資產(chǎn)嗎?自建房屋的嗎?

memories ° 追問

2022-01-13 12:04

嗯嗯,對方施工,建成了公司的固定資產(chǎn)

郭老師 解答

2022-01-13 12:07

借在建工程貸銀行存款,完工之后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)不允許抵扣所得稅。

memories ° 追問

2022-01-13 16:24

沒有發(fā)票也能做固定資產(chǎn)嗎,

郭老師 解答

2022-01-13 16:24

是的是的,沒有發(fā)票一樣做,只不過是你折舊的成本費(fèi)用不允許抵扣所得稅,匯算清繳的時候調(diào)整就行。

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