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于2022-01-13 11:53 發(fā)布 ??1022次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2022-01-13 11:56
你好,你們單位是建筑的嗎?如果是的話,借工程施工分包款貸銀行存款,你確認(rèn)了收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
memories ° 追問
2022-01-13 11:58
我單位是發(fā)包方
郭老師 解答
2022-01-13 11:59
你好,那就可以按上面來做的。
2022-01-13 12:01
不對呀,老師你的分錄是施工方應(yīng)該做的呀
2022-01-13 12:02
你好,這個是你們自己的固定資產(chǎn)嗎?自建房屋的嗎?
2022-01-13 12:04
嗯嗯,對方施工,建成了公司的固定資產(chǎn)
2022-01-13 12:07
借在建工程貸銀行存款,完工之后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)不允許抵扣所得稅。
2022-01-13 16:24
沒有發(fā)票也能做固定資產(chǎn)嗎,
是的是的,沒有發(fā)票一樣做,只不過是你折舊的成本費(fèi)用不允許抵扣所得稅,匯算清繳的時候調(diào)整就行。
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
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2022-01-13 11:58
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