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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-14 13:15

你好，你利潤就按照財(cái)務(wù)報(bào)表填寫，一次性扣除時(shí)填寫申報(bào)表，談不上你說的兩個(gè)利潤不一樣，填寫利潤都是財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)

背后的巨人 追問

2022-01-14 13:18

但是，如果我賬上按照正常的計(jì)提折舊，那么，賬上我其實(shí)是盈利，得計(jì)提所得稅，去填利潤表。但我要是在申報(bào)所得稅時(shí)，選擇一次性計(jì)提折舊的話，就是虧損了。這種情況下，在利潤表上是盈利，在所得稅上是虧損。這不是出現(xiàn)了不一樣嗎？

佟老師 解答

2022-01-14 13:20

你計(jì)提所得稅是按照申報(bào)表，不是按照你的財(cái)務(wù)報(bào)表

背后的巨人 追問

2022-01-14 13:24

也就是說，雖然我的利潤表上是盈利，但是計(jì)提所得稅還是按照所得稅申報(bào)表那的金額去計(jì)提嗎？

佟老師 解答

2022-01-14 13:27

是的您的理解完全正確

背后的巨人 追問

2022-01-14 13:28

好的，謝謝老師

佟老師 解答

2022-01-14 13:29

不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！

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您好，一般情況下，固定資產(chǎn)一次性計(jì)提折舊，申報(bào)所得稅時(shí)，要填固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細(xì)表。
2020-01-04 13:12:23
您好，一般情況下，固定資產(chǎn)一次性計(jì)提折舊，申報(bào)所得稅時(shí)，要填固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細(xì)表。
2019-01-16 23:49:37
你好，你利潤就按照財(cái)務(wù)報(bào)表填寫，一次性扣除時(shí)填寫申報(bào)表，談不上你說的兩個(gè)利潤不一樣，填寫利潤都是財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)
2022-01-14 13:15:03
你好，應(yīng)如實(shí)填寫的。
2021-07-13 10:05:58
賬面不一致可以的 一個(gè)是會(huì)計(jì)上的一個(gè)是稅法規(guī)定
2019-05-13 15:03:56
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