迅速的汽車 追問

2022-01-14 15:07

專票開具了有1%和5%，是不是都不能夠減免。普票開具的1%

郭老師 解答

2022-01-14 15:07

你好，開了1%的填寫減免的2%開的，5%的不能減免，正常按5%來。

迅速的汽車 追問

2022-01-14 15:08

這是我稅控盤出來的數(shù)據(jù)

迅速的汽車 追問

2022-01-14 15:08

相當(dāng)于這季度我開具的普票還是可以享受減免？

郭老師 解答

2022-01-14 15:10

不可以的，你已經(jīng)超過了45萬。

迅速的汽車 追問

2022-01-14 15:15

老師，請(qǐng)問在嗎

迅速的汽車 追問

2022-01-14 15:16

那我增值稅申報(bào)表該怎么填，

郭老師 解答

2022-01-14 15:18

普票在第一欄和第三欄里面填寫，
然后減免的2%的主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。

迅速的汽車 追問

2022-01-14 15:19

那么我稅控盤里面出來的數(shù)據(jù)有減免的，我就要改嗎

郭老師 解答

2022-01-14 15:20

你好，對(duì)的是的減免的需要修改。

迅速的汽車 追問

2022-01-14 15:30

一直都保存不了，出現(xiàn)這個(gè)提示

郭老師 解答

2022-01-14 15:33

19藍(lán)的那一個(gè)，你10藍(lán)乘以3%看一下對(duì)嗎

郭老師 解答

2022-01-14 15:33

是有一個(gè)四舍五入的差異。