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送心意

張壹老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-14 15:27

你好,你看一下差里有沒有手續(xù)費,沒有手續(xù)費就入?yún)R兌損益

Ann 追問

2022-01-14 16:13

老師，公司的工資比如10月的個稅申報了，后面老板安排又給員工發(fā)放了福利費，福利會在下個月申報納稅，那我的工資發(fā)放應(yīng)付職工薪酬賬上的借方是不是一定要按申報十月個稅屬期的那個發(fā)放數(shù)，，然后把福利放其他應(yīng)收款，下個月申報借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款呢

張壹老師 解答

2022-01-14 16:15

你好,你福利是入應(yīng)付職工薪酬-福利費.你發(fā)放的時候就入這個科目,你次月報稅的時候在加上這個金額就可以了

Ann 追問

2022-01-14 16:25

上次有老師說貨幣形式福利的發(fā)放都計入工資，非貨幣形式的福利才入福利費，方便核算，我都有點混亂了。是不是應(yīng)付職工薪酬的借方發(fā)放12月的借方一定要跟個稅申報1到11月對得上呢

張壹老師 解答

2022-01-14 16:25

你好,不是,你確定是福利費就入調(diào)福利費,工資是按勞動合同算的才是工資,

Ann 追問

2022-01-14 16:34

好吧，就是說應(yīng)付職工薪酬的的借方本來累計數(shù)不一定要跟報個稅的表對上，只要正常的該申報的申報就行是嘛，

張壹老師 解答

2022-01-15 08:15

你好，個稅申報數(shù)據(jù)為應(yīng)付職工薪酬-工資薪酬的借方發(fā)生額，再加你給員工發(fā)的貨幣福利費。也就是幸付職工薪酬-福利費借方發(fā)生額，發(fā)放貨幣的那部分

Ann 追問

2022-01-15 09:05

我司平時也有非貨幣的職工福利費，為了方便核算。那我貨幣發(fā)放的福利費二級設(shè)過節(jié)福利費應(yīng)該可以吧

張壹老師 解答

2022-01-15 09:54

你好,一般福利費下設(shè)貨幣性福利和非貨幣福利

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相關(guān)問題討論
具體一下情況是什么？理解你覺得是科目嗎？還是做賬的方向？
2022-04-08 11:58:47
你好 同學(xué)是沖減上月的分錄的話 就是 借 應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸 主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
2020-06-07 16:35:59
借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款
2022-01-21 11:20:59
這個應(yīng)收賬款是你發(fā)生了銷售，已經(jīng)確認(rèn)了收入但是對方錢沒有給你，欠賬的就用應(yīng)收賬款。主營業(yè)務(wù)收入是你們經(jīng)營銷售確認(rèn)的收入。如果你們銷售了對方也直接把錢給你給請了你就可以直接借銀行存款等貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費增值稅銷項稅
2018-09-20 10:23:02
借：應(yīng)收賬款——美元戶（2125.3×6.5）13814.45 貸：主營業(yè)務(wù)收入13814.45 借：銀行存款——人民幣戶（2125.3×6.45）13708.19 財務(wù)費用——匯兌損益106.26 貸：應(yīng)收賬款——美元戶（2125.3×6.5）13814.45
2025-01-19 00:49:05
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