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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-06 16:10

那社保和事假是在管理費(fèi)用應(yīng)發(fā)之前扣掉的，然后個(gè)稅是在應(yīng)發(fā)后扣的，我走賬計(jì)提社保時(shí)該怎么做賬？

宋生老師 解答

2017-03-06 16:05

您好！你不管這個(gè)。  實(shí)際應(yīng)發(fā)多少就借管理費(fèi)用-工資多少

宋生老師 解答

2017-03-06 16:46

您好！是這樣的，比如扣掉了請(qǐng)假后，社保前應(yīng)發(fā)3000，你管理費(fèi)用工資就是3000 
1.分配工資 
 
  借：××費(fèi)用(管理/銷售等) 3000 
 
  貸：應(yīng)付職工薪酬——工資3000 
 
  2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 
 
  借：××費(fèi)用(管理/銷售等) 
 
  貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
 
  3.次月發(fā)放工資時(shí) 
 
  借：應(yīng)付職工薪酬——工資 3000 
 
  貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 
 
  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
 
  庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 
 
  4.上交杜保 
 
  借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 
 
 
  貸：銀行存款

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你好！不開勞務(wù)發(fā)票就均攤到你們的工資里
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您好！你不管這個(gè)。 實(shí)際應(yīng)發(fā)多少就借管理費(fèi)用-工資多少
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