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宋艷萍老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2022-01-15 20:33

你好，這個(gè)不能自主選擇。進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，就不用交增值稅了。但你又想繳納銷項(xiàng)，所以不能用這張發(fā)票抵扣。

養(yǎng)貓專業(yè)戶 追問

2022-01-15 20:35

那比如我這張票直接作為進(jìn)項(xiàng)但是先不抵扣，等需要的時(shí)候直接  拿稅額這里抵扣可以么
比如 票面額11300。 我直接這個(gè)月做借庫(kù)存商品10000 貸銀行存款10000
等下個(gè)月需要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了， 在直接一筆， 借應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 1300 貸 銀行存款1300

宋艷萍老師 解答

2022-01-15 20:38

這個(gè)月做
借庫(kù)存商品10000
借應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 1300
 貸銀行存款11300

不抵扣在發(fā)票綜合平臺(tái)先不要勾選認(rèn)證就可以

養(yǎng)貓專業(yè)戶 追問

2022-01-15 20:39

哦哦這樣也沒有影響是吧， 以后那個(gè)月需要抵扣了， 直接再直接勾選就行了是嗎

宋艷萍老師 解答

2022-01-15 20:39

以后那個(gè)月需要抵扣了， 直接再直接勾選就行了是嗎，是的

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