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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-16 11:26

您好
申報(bào)增值稅時(shí)需要在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填寫(xiě)已經(jīng)預(yù)繳過(guò)的稅款  實(shí)際抵減額欄次暫時(shí)不填寫(xiě)在期末余額里面體現(xiàn)

菲菲 追問(wèn)

2022-01-16 11:29

減免稅項(xiàng)目代碼填寫(xiě)哪個(gè)

bamboo老師 解答

2022-01-16 11:36

預(yù)繳的填寫(xiě)附表四 不填寫(xiě)減免稅明細(xì)表
是自己繳納的 不是減免的

菲菲 追問(wèn)

2022-01-16 11:41

那本月申報(bào)增值稅的，未確認(rèn)收入，銷(xiāo)售額為0，就全部0申報(bào)對(duì)嗎？預(yù)繳過(guò)的稅款也不需要再什么什么申報(bào)表了，對(duì)嗎？

菲菲 追問(wèn)

2022-01-16 11:43

附表四就是填減免稅的，預(yù)繳的不用填附表四的吧

bamboo老師 解答

2022-01-16 11:49

預(yù)繳的要填附表四的本期發(fā)生額欄次 在期末余額體現(xiàn)

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這個(gè)是需要先填寫(xiě)主表，之后填寫(xiě)減免，會(huì)生成主表減征額，你這個(gè)小規(guī)模開(kāi)1%專(zhuān)票話，申報(bào)是這樣
2020-05-27 12:33:24
你好，需要填寫(xiě)的最后一行填寫(xiě)。
2021-10-22 09:09:23
同學(xué)這個(gè)是免稅農(nóng)產(chǎn)品！
2019-12-03 08:55:24
你好，不需要的
2017-07-07 16:21:27
《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： 第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)”選擇“0001011608|SXA031901121對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
2020-04-01 16:21:47
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