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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-01-16 17:52

你好,學(xué)員。這個算結(jié)轉(zhuǎn)到成本了

威武的芝麻 追問

2022-01-16 17:55

你好,老師,請問您看得到我前面的提問嗎,現(xiàn)在又換老師回答了,我不知要怎么描述

冉老師 解答

2022-01-16 17:56

你好,學(xué)員,不好意思,老師看不到,或者你重新提問,@那個老師

威武的芝麻 追問

2022-01-16 17:57

請問怎么@他呀

冉老師 解答

2022-01-16 17:59

就是重新提問的問題后面加上@符號,然后打出老師的名字

威武的芝麻 追問

2022-01-16 18:02

好的,謝謝老師

威武的芝麻 追問

2022-01-16 18:07

你好,老師,我2021年12月還沒結(jié)賬。現(xiàn)在收到稽查局電話, 要我在2022年1月21日前補繳稅款。
我現(xiàn)在是要先把2021年12月的賬結(jié)完,申報完增值稅及季度所得稅后。再去做補稅的賬務(wù)嗎

冉老師 解答

2022-01-16 18:24

不客氣,祝你周末愉快

冉老師 解答

2022-01-16 18:24

先把2021年12月的賬結(jié)完,申報完增值稅及季度所得稅后。再去做補稅的賬務(wù)

威武的芝麻 追問

2022-01-16 18:26

請問補稅的賬務(wù)調(diào)完后,又怎么去稅局補稅呢

冉老師 解答

2022-01-16 18:27

你們先補稅,先申報稅,再結(jié)轉(zhuǎn)

威武的芝麻 追問

2022-01-16 18:31

老師,我不明白是什么意思,意思是把要進項轉(zhuǎn)出的金額,調(diào)出來后,不要結(jié)賬,打印出資產(chǎn)負債表及利潤表。進去廣東電子稅務(wù)局申報補稅嗎

冉老師 解答

2022-01-16 18:31

你好,是的,學(xué)員,是這樣的

威武的芝麻 追問

2022-01-16 18:32

老師,不結(jié)賬,打印出來的報表是沒有變化的呀

冉老師 解答

2022-01-16 18:34

稅務(wù)局讓你們補稅的原因是什么,學(xué)員

威武的芝麻 追問

2022-01-16 18:36

我們從2020年-2021年,收到300多萬苗木發(fā)票是假票,稅局就跟我說,盡快補稅,已查到對方有回款到我司。那我是要補增值稅,附加稅,滯納金,還有所得稅嗎

冉老師 解答

2022-01-16 18:38

你好。做賬進項轉(zhuǎn)出,做完賬,開始申報補稅

冉老師 解答

2022-01-16 18:38

這個補的是增值稅和附加稅,學(xué)員

威武的芝麻 追問

2022-01-16 18:40

老師,進去廣東電子稅務(wù)局,我不知道點哪里申報補稅哦。還有剛剛所說的,我做了進項轉(zhuǎn)出后,沒有結(jié)賬,打印出來的申報表是沒有變化的呀

冉老師 解答

2022-01-16 18:41

你要先做賬,進項轉(zhuǎn)出啊

冉老師 解答

2022-01-16 18:41

這個只能去稅務(wù)局大廳申報,補稅的

威武的芝麻 追問

2022-01-16 18:43

老師,進項轉(zhuǎn)出后,不結(jié)賬,打印出報表去前臺補稅嗎

冉老師 解答

2022-01-16 18:44

是的,可以的,學(xué)員,沒問題的

威武的芝麻 追問

2022-01-16 18:46

老師,要怎么做進項轉(zhuǎn)出這筆分錄呢@冉老師

冉老師 解答

2022-01-16 18:47

借費用或者成本

貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

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