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送心意

冉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-01-16 17:52

你好,學(xué)員。這個(gè)算結(jié)轉(zhuǎn)到成本了

威武的芝麻 追問

2022-01-16 17:55

你好,老師,請(qǐng)問您看得到我前面的提問嗎,現(xiàn)在又換老師回答了,我不知要怎么描述

冉老師 解答

2022-01-16 17:56

你好,學(xué)員,不好意思,老師看不到,或者你重新提問,@那個(gè)老師

威武的芝麻 追問

2022-01-16 17:57

請(qǐng)問怎么@他呀

冉老師 解答

2022-01-16 17:59

就是重新提問的問題后面加上@符號(hào),然后打出老師的名字

威武的芝麻 追問

2022-01-16 18:02

好的,謝謝老師

威武的芝麻 追問

2022-01-16 18:07

你好,老師,我2021年12月還沒結(jié)賬?,F(xiàn)在收到稽查局電話, 要我在2022年1月21日前補(bǔ)繳稅款。
我現(xiàn)在是要先把2021年12月的賬結(jié)完,申報(bào)完增值稅及季度所得稅后。再去做補(bǔ)稅的賬務(wù)嗎

冉老師 解答

2022-01-16 18:24

不客氣,祝你周末愉快

冉老師 解答

2022-01-16 18:24

先把2021年12月的賬結(jié)完,申報(bào)完增值稅及季度所得稅后。再去做補(bǔ)稅的賬務(wù)

威武的芝麻 追問

2022-01-16 18:26

請(qǐng)問補(bǔ)稅的賬務(wù)調(diào)完后,又怎么去稅局補(bǔ)稅呢

冉老師 解答

2022-01-16 18:27

你們先補(bǔ)稅,先申報(bào)稅,再結(jié)轉(zhuǎn)

威武的芝麻 追問

2022-01-16 18:31

老師,我不明白是什么意思,意思是把要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額,調(diào)出來后,不要結(jié)賬,打印出資產(chǎn)負(fù)債表及利潤表。進(jìn)去廣東電子稅務(wù)局申報(bào)補(bǔ)稅嗎

冉老師 解答

2022-01-16 18:31

你好,是的,學(xué)員,是這樣的

威武的芝麻 追問

2022-01-16 18:32

老師,不結(jié)賬,打印出來的報(bào)表是沒有變化的呀

冉老師 解答

2022-01-16 18:34

稅務(wù)局讓你們補(bǔ)稅的原因是什么,學(xué)員

威武的芝麻 追問

2022-01-16 18:36

我們從2020年-2021年,收到300多萬苗木發(fā)票是假票,稅局就跟我說,盡快補(bǔ)稅,已查到對(duì)方有回款到我司。那我是要補(bǔ)增值稅,附加稅,滯納金,還有所得稅嗎

冉老師 解答

2022-01-16 18:38

你好。做賬進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,做完賬,開始申報(bào)補(bǔ)稅

冉老師 解答

2022-01-16 18:38

這個(gè)補(bǔ)的是增值稅和附加稅,學(xué)員

威武的芝麻 追問

2022-01-16 18:40

老師,進(jìn)去廣東電子稅務(wù)局,我不知道點(diǎn)哪里申報(bào)補(bǔ)稅哦。還有剛剛所說的,我做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后,沒有結(jié)賬,打印出來的申報(bào)表是沒有變化的呀

冉老師 解答

2022-01-16 18:41

你要先做賬,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊

冉老師 解答

2022-01-16 18:41

這個(gè)只能去稅務(wù)局大廳申報(bào),補(bǔ)稅的

威武的芝麻 追問

2022-01-16 18:43

老師,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后,不結(jié)賬,打印出報(bào)表去前臺(tái)補(bǔ)稅嗎

冉老師 解答

2022-01-16 18:44

是的,可以的,學(xué)員,沒問題的

威武的芝麻 追問

2022-01-16 18:46

老師,要怎么做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這筆分錄呢@冉老師

冉老師 解答

2022-01-16 18:47

借費(fèi)用或者成本

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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