威武的芝麻 追問

2022-01-16 17:55

你好，老師，請問您看得到我前面的提問嗎，現(xiàn)在又換老師回答了，我不知要怎么描述

冉老師 解答

2022-01-16 17:56

你好，學(xué)員，不好意思，老師看不到，或者你重新提問，@那個老師

威武的芝麻 追問

2022-01-16 17:57

請問怎么@他呀

冉老師 解答

2022-01-16 17:59

就是重新提問的問題后面加上@符號，然后打出老師的名字

威武的芝麻 追問

2022-01-16 18:02

好的，謝謝老師

威武的芝麻 追問

2022-01-16 18:07

你好，老師，我2021年12月還沒結(jié)賬。現(xiàn)在收到稽查局電話， 要我在2022年1月21日前補繳稅款。
我現(xiàn)在是要先把2021年12月的賬結(jié)完，申報完增值稅及季度所得稅后。再去做補稅的賬務(wù)嗎

冉老師 解答

2022-01-16 18:24

不客氣，祝你周末愉快

冉老師 解答

2022-01-16 18:24

先把2021年12月的賬結(jié)完，申報完增值稅及季度所得稅后。再去做補稅的賬務(wù)

威武的芝麻 追問

2022-01-16 18:26

請問補稅的賬務(wù)調(diào)完后，又怎么去稅局補稅呢

冉老師 解答

2022-01-16 18:27

你們先補稅，先申報稅，再結(jié)轉(zhuǎn)

威武的芝麻 追問

2022-01-16 18:31

老師，我不明白是什么意思，意思是把要進項轉(zhuǎn)出的金額，調(diào)出來后，不要結(jié)賬，打印出資產(chǎn)負債表及利潤表。進去廣東電子稅務(wù)局申報補稅嗎

冉老師 解答

2022-01-16 18:31

你好，是的，學(xué)員，是這樣的

威武的芝麻 追問

2022-01-16 18:32

老師，不結(jié)賬，打印出來的報表是沒有變化的呀

冉老師 解答

2022-01-16 18:34

稅務(wù)局讓你們補稅的原因是什么，學(xué)員

威武的芝麻 追問

2022-01-16 18:36

我們從2020年-2021年，收到300多萬苗木發(fā)票是假票，稅局就跟我說，盡快補稅，已查到對方有回款到我司。那我是要補增值稅，附加稅，滯納金，還有所得稅嗎

冉老師 解答

2022-01-16 18:38

你好。做賬進項轉(zhuǎn)出，做完賬，開始申報補稅

冉老師 解答

2022-01-16 18:38

這個補的是增值稅和附加稅，學(xué)員

威武的芝麻 追問

2022-01-16 18:40

老師，進去廣東電子稅務(wù)局，我不知道點哪里申報補稅哦。還有剛剛所說的，我做了進項轉(zhuǎn)出后，沒有結(jié)賬，打印出來的申報表是沒有變化的呀

冉老師 解答

2022-01-16 18:41

你要先做賬，進項轉(zhuǎn)出啊

冉老師 解答

2022-01-16 18:41

這個只能去稅務(wù)局大廳申報，補稅的

威武的芝麻 追問

2022-01-16 18:43

老師，進項轉(zhuǎn)出后，不結(jié)賬，打印出報表去前臺補稅嗎

冉老師 解答

2022-01-16 18:44

是的，可以的，學(xué)員，沒問題的

威武的芝麻 追問

2022-01-16 18:46

老師，要怎么做進項轉(zhuǎn)出這筆分錄呢@冉老師

冉老師 解答

2022-01-16 18:47

借費用或者成本

貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）