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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-01-16 20:03

您好
小規(guī)模納稅人也可以抵減航天信息金稅盤年服務費

獨上西樓 追問

2022-01-16 20:46

我們8月份收到發(fā)票的,12月份才入賬是不是也可以在申報表里面填寫?待下一次需要交稅的時候再抵扣,小規(guī)模納稅人企業(yè)是在哪個表的哪個位置填寫呢?

bamboo老師 解答

2022-01-16 20:47

8月份收到發(fā)票的,12月份才入賬是也可以在申報表里面填寫 

減免明細表本期發(fā)生額 填寫 期末余額里面體現(xiàn)
然后后面要抵扣的時候填寫實際抵減額欄次跟主表應納稅額減征額欄次

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相關問題討論
您好 小規(guī)模納稅人 也應該繳納金稅盤年服務費
2019-07-08 13:19:56
借:管理費用貸:現(xiàn)金;借:應交稅費貸:管理費用
2018-04-07 07:49:27
沒問題,小規(guī)模納人也可以抵減增值稅。
2022-03-11 11:03:32
可以的,可以全額抵扣。
2022-04-07 12:31:41
服務費330元的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅?(減免稅款)?? 借:管理費用負數(shù)
2019-01-04 19:15:58
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