陳愛娟 追問

2022-01-17 13:53

做一次就可以 只紅沖一次
但是我們申報(bào)表里的填寫的是沖減以前的無票收入呀，我的賬跟申報(bào)表里一致的，但實(shí)際上我們是誤開別人也沒有收到這張發(fā)票，只能紅沖，所以不知道怎么做賬跟申報(bào)表一致

陳愛娟 追問

2022-01-17 13:54

需要做賬 借銷項(xiàng)稅額 主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)稅額

陳愛娟 追問

2022-01-17 13:54

這個事什么意思

陳愛娟 追問

2022-01-17 13:54

主營業(yè)務(wù)收入跟銷項(xiàng)不是在貸方做負(fù)數(shù)就好了嗎？

陳愛娟 追問

2022-01-17 13:55

主營業(yè)務(wù)收入跟銷項(xiàng)做負(fù)數(shù)就好了嗎？

佟老師 解答

2022-01-17 14:07

你申報(bào)時沒有在做分錄調(diào)整吧

陳愛娟 追問

2022-01-17 14:13

沒有了，就是直接沖減了之前的的無票收入，這張票實(shí)際是誤開，本來要做做廢的，但是跨學(xué)了，只能紅沖，相當(dāng)于，11月誤開的票我們本不應(yīng)該做沖減無票收入的，但是我們?nèi)ス袷謩痈牧藞?bào)表，做了沖減無票收入的，所以現(xiàn)在倒導(dǎo)致賬跟報(bào)表不相符

佟老師 解答

2022-01-17 14:16

對，就按照咱們上面說的，把之前確認(rèn)的收入沖紅即可

陳愛娟 追問

2022-01-17 14:19

那不是重復(fù)記賬了嗎？上月做了沖減無票收入，本月又紅沖一次

佟老師 解答

2022-01-17 14:32

那你要是開紅票肯定是這樣的，等于你這個就不要開紅字發(fā)票就行，你實(shí)際入賬等于就是50萬

陳愛娟 追問

2022-01-17 14:39

那我怎么做賬呀

陳愛娟 追問

2022-01-17 14:39

借應(yīng)收負(fù)數(shù)，貸主營負(fù)數(shù)，銷項(xiàng)負(fù)數(shù)

陳愛娟 追問

2022-01-17 14:41

我們也開了紅字發(fā)票，紅沖可得呀

佟老師 解答

2022-01-17 14:43

你把紅字發(fā)票作廢了，本身你就做了50萬收入，不應(yīng)該開紅字發(fā)票

陳愛娟 追問

2022-01-17 14:46

沒有做廢，只是紅沖可

佟老師 解答

2022-01-17 14:54

你是不是上次就確認(rèn)了50萬，如果你現(xiàn)在要沖紅等于收入沒了