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朱立老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-01-17 14:11

你好 不需要修改的      本季度按正確的申報就可以了

熱情的巨人 追問

2022-01-17 14:18

本季度正確的話，第四季季初0.01 ，第三季度季末0.98， 這對不上呀。  

熱情的巨人 追問

2022-01-17 14:26

這樣填是嘛，第三季度保留0.98， 第四季度按正確申報0.01。 如圖。
這樣第三季末不等于 第四季初， 可以通過嘛？ 

這樣對不上有沒影響的

朱立老師 解答

2022-01-17 14:52

不影響小微企業(yè)的認定 一般是不礙事的


嚴謹?shù)脑?nbsp; 把上個季度的改一下 改的話

熱情的巨人 追問

2022-01-17 15:03

嗯，資產(chǎn)總額是判斷是否屬于小微企業(yè)這個作用是吧，對于這么小的資產(chǎn)，沒有關系對吧。 全部按0.98來申報就可以。 
如果嚴謹?shù)脑?，把上季度的改一下，是怎么改呢?/p>

朱立老師 解答

2022-01-17 15:13

是的   沒有關系


 改的話  去稅務大廳修改

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你好， 是的，你的理解很對 要做完憑證才可以報企業(yè)所得稅，根據(jù)利潤表把營業(yè)收入，營業(yè)成本和利潤總額，填寫到申報表就可以了。
2020-07-11 20:05:31
你好，匯算清繳補交稅款做這個分錄 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2018-06-22 15:27:49
你好，先補提： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費——應交企業(yè)所得稅 繳納時： 借：應交稅費——應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 補繳損益調(diào)整： 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2018-06-27 21:47:01
1、應補繳稅額的， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費—應交所得稅 2、繳納稅款時， 借：應交稅費—應交所得稅 貸：銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤， 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2018-07-11 15:31:40
你好 不需要修改的? ? ? 本季度按正確的申報就可以了
2022-01-17 14:11:31
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