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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2017-03-07 14:56

16年虧了60萬，但要調(diào)增50多萬，調(diào)整后具體是虧了多少還不知道，今年第一季度假如利潤表本年累計(jì)數(shù)盈利10萬，具體要彌補(bǔ)之前年度多少還不知道，那第一季度還交所得稅嗎？

駱旭燕 追問

2017-03-07 14:58

那彌補(bǔ)以前年度虧損，是用稅前利潤還是稅后利潤呢？

鄒老師 解答

2017-03-07 14:53

你好，是調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額彌補(bǔ)

鄒老師 解答

2017-03-07 14:57

可以先不彌補(bǔ)，等所得稅匯算清繳確定了再彌補(bǔ)

鄒老師 解答

2017-03-07 14:59

你好，是稅前彌補(bǔ)

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相關(guān)問題討論
你好 是的 本季利潤是正數(shù)，減掉的最大值，就是利潤總額
2020-04-23 09:16:10
不填，公司盈利年度才需要彌補(bǔ)以前年度虧損，然后少交稅
2017-05-14 21:56:32
你好，是調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額彌補(bǔ)
2017-03-07 14:53:16
所得稅是按應(yīng)稅所得乘以稅率計(jì)算，而應(yīng)稅所得是在利潤總額基礎(chǔ)上調(diào)整的，所以跟報(bào)表利潤總額不完全一樣。假設(shè)這里前期虧損就是前期可彌補(bǔ)虧損，那本年應(yīng)納稅額=200-100=100，按100萬乘以稅率繳納就好
2019-10-17 13:50:25
你彌補(bǔ)虧損可以填寫么，2018年之前沒有虧損么，
2019-04-08 11:22:18
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