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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-01-17 22:45

你好,
資產負債表期末未分配利潤減去期初,應該等于利潤表凈利潤的

沁沁 追問

2022-01-17 23:02

目前發(fā)現(xiàn)資產負債表未分配利潤期末減期初 比利潤表凈利潤少虧損了280元。發(fā)現(xiàn)應該是稅控盤服務費的分錄出現(xiàn)問題。請幫助檢查下。
 1 ) 5月份繳納服務費 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金
 2)  11月份 用來抵減增值稅時 借:應交稅費——應交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費用 然后進一步:借應交增值稅-未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅(抵減稅款)貸銀行存款

冉老師 解答

2022-01-17 23:05

你好,學員,這個不受影響是,這個管理費用沒有結轉損益嗎

沁沁 追問

2022-01-18 13:23

5月份和11月份的管理費用都有結轉損益

冉老師 解答

2022-01-18 13:27

那不應該差這個的

冉老師 解答

2022-01-18 13:27

你看看本年利潤分錄,有含這個金額嗎

沁沁 追問

2022-01-18 13:28

是不是5月份的損益要沖回來

冉老師 解答

2022-01-18 13:48

這個不用沖回來,你看一下本年利潤的金額對不對,分錄含不含這個金額

沁沁 追問

2022-01-18 13:55

含有這個金額

冉老師 解答

2022-01-18 14:10

那你本年利潤是不是凈利潤金額

冉老師 解答

2022-01-18 14:11

或者你們有沒有用以前年度損益調整科目

冉老師 解答

2022-01-18 14:11

或者有沒有直接用未分配利潤科目

沁沁 追問

2022-01-18 15:02

總賬里本年利潤就是比利潤表本月凈利潤多280

冉老師 解答

2022-01-18 15:15

那本年利潤結轉的有問題

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你好,年度指一個完整的會計年度, 半年度是指1.1-6.30.7.1-12.31 季度1.1-3.31、4.1-6.30、7.1-9.30、10.1-12.31
2020-05-03 13:06:58
公式中 還需要包括權益變動數(shù),比如進行利潤分配,轉增資本以及其他權益變動事項都會影響未分配利潤期末數(shù)。
2019-01-08 10:00:33
資產負債表跟利潤表的勾稽關系是,資產負債表的年初未分配利潤+利潤表的本年凈利潤=資產負債表年末未分配利潤,如果不平的話,就要看利潤表中項目是否有沒有統(tǒng)計到的
2018-04-26 15:38:41
你好! 資產負債表的期未分配利潤=資產負債表的期初未分配利潤?本年利潤(利潤表的“凈利潤”)
2019-06-13 12:18:39
資產負債表是一樣,利潤表需要看你們結構
2019-01-16 15:58:09
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