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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-03-07 16:11

袁老師你好!增值稅稅率是17%,1月份有一份發(fā)票開票的時候犯錯,清單里面有一兩個貨物的稅率搞成5%,2月份開了紅字發(fā)票,重新開的藍票金額就跟紅字那份的金額不一樣了?,F(xiàn)在報稅申報表里面免稅欄的金額正好是這個紅票上的金額

追問

2017-03-07 16:23

以前也有開過紅票,沖減銷售額跟稅額,沒有在免稅這一欄里面體現(xiàn)的,第一次碰到,是不是稅局改的?有點疑惑,那這樣報稅沒問題吧?做賬怎么做?

袁老師 解答

2017-03-07 15:30

因為開紅票也要開藍票,是不是合計為0

袁老師 解答

2017-03-07 16:13

是的這個會沖減稅額的,

袁老師 解答

2017-03-07 16:32

這個你可以咨詢一下金稅熱線         確認一下

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相關問題討論
您好!一般是跨月了,但是發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯或者要退貨等情況的時候。增值稅普通發(fā)票也有紅字的。一般紅字發(fā)票是根據(jù)藍字發(fā)票開的,正常是不作廢的。但是如果你紅字又開錯了的話,就建議你咨詢下管理員,看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19
您好,學員,紅字專用發(fā)票是不可以留底的。
2019-02-27 22:45:32
您好,開紅字增值稅專用發(fā)票,必須要先填寫(紅字增值稅專用發(fā)票信息表),紅字普票不需要,直接開負數(shù)發(fā)票即可
2020-12-21 16:41:35
開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表是開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單
2015-12-01 13:37:57
您好!如果是4月份開錯的發(fā)票,在當月內是可以作廢的,如果跨月了,紅字發(fā)票申請下來,就按申請的金額沖紅。另再補開正常發(fā)票是不一定要等額(因開錯的發(fā)票是由于開錯金額導致的,在申請紅字的原因中有開錯金額這欄勾選)
2018-05-11 10:52:53
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