蓮 追問

2022-01-18 10:01

那我就在2021年12月份沖紅可以了，對(duì)嗎

胡芳芳老師 解答

2022-01-18 10:07

是的，沒有問題的，不過你當(dāng)時(shí)已經(jīng)付了，銀行存款減少，但是沒做帳，你對(duì)賬的時(shí)候沒發(fā)現(xiàn)嗎

蓮 追問

2022-01-18 10:09

我當(dāng)時(shí)只是計(jì)提

胡芳芳老師 解答

2022-01-18 10:09

你計(jì)提房租的時(shí)候  分錄不應(yīng)該是借：成本或者費(fèi)用類科目   貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用或者其他應(yīng)付款嗎，然后你付了，但是沒做賬。

蓮 追問

2022-01-18 10:10

計(jì)提掛應(yīng)付，后來付款就做銀行付款了

胡芳芳老師 解答

2022-01-18 10:12

你不是后面付款沒做分錄，所以一直掛著往來嗎？那你說的紅沖是什么意思，我不太明白

蓮 追問

2022-01-18 10:23

是的，謝謝老師！

胡芳芳老師 解答

2022-01-18 10:28

掛著往來你現(xiàn)在直接沖就好了，但是你借應(yīng)付 貸銀行存款，會(huì)導(dǎo)致你賬上的資金和真實(shí)的銀行存款是對(duì)不上的。所以我才會(huì)問你剛開始20年的時(shí)候銀行存款減少了，但是財(cái)務(wù)沒做帳，所以存在銀行的存款小于財(cái)務(wù)上的銀行存款，年底銀行對(duì)賬的時(shí)候沒發(fā)現(xiàn)嗎