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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-01-18 11:52

您好,您若申報未開票收入,這部分是單獨在第一行

小林老師 解答

2022-01-18 11:52

您好,您企業(yè)做賬,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅

高挑的胡蘿卜 追問

2022-01-18 11:53

這個表里填在那里呢?

小林老師 解答

2022-01-18 11:55

您好,是的,就填寫這里

高挑的胡蘿卜 追問

2022-01-18 11:58

這筆收入已經(jīng)收到錢了,但還沒有給客戶開發(fā)票,記賬憑證的時候,是借:銀行存款 貸主營業(yè)務收入-未開票收入 貸:應交稅費-應交增值稅 嗎?

小林老師 解答

2022-01-18 12:01

您好,是可以的,沒問題

高挑的胡蘿卜 追問

2022-01-18 12:06

這筆收入是1000,小規(guī)模納稅人有優(yōu)惠,還沒開發(fā)票,那資產(chǎn)負債表里面,我這樣填貨幣資金1000,未分配利潤1000,利潤表里面,我是直接填營業(yè)收入1000,還是分開填,營業(yè)收入990,其他業(yè)務收入10(這筆業(yè)務的稅率是1%),目前還沒有開發(fā)票,還有現(xiàn)金流量表里面,我是填銷售商品,成品,勞務等1000呢?還是分開填,銷售商品,成品,勞務等990,收到其他經(jīng)營有關的現(xiàn)金10呢,這筆業(yè)務還沒有開發(fā)票

高挑的胡蘿卜 追問

2022-01-18 12:07

這是資產(chǎn)負債表和利潤表

高挑的胡蘿卜 追問

2022-01-18 12:08

這是現(xiàn)金流量表

小林老師 解答

2022-01-18 12:16

您好,990,其他收益或營業(yè)外收入10

小林老師 解答

2022-01-18 12:16

您好,沒有開票可以未開票申報

小林老師 解答

2022-01-18 12:16

您好,是銷售商品收1000

高挑的胡蘿卜 追問

2022-01-18 12:21

那我這樣填,資產(chǎn)負債表里面,貨幣資金1000,未分配利潤1000,利潤表里面填,營業(yè)收入990,營業(yè)外收入10,現(xiàn)金流量表里面填,銷售商品,成品,勞務收入1000,小規(guī)模納稅人增值稅申報里面填未開票銷售額申報1000, 對嗎?以上有沒有填寫錯誤,麻煩幫我看看,謝謝

小林老師 解答

2022-01-18 12:23

您好,小規(guī)模納稅人增值稅申報里面填未開票銷售額申報990

高挑的胡蘿卜 追問

2022-01-18 17:44

老師你好,這筆訂單是客戶轉賬到對企業(yè)微信上去的,提取到對公賬號的時候,微信扣了幾塊錢手續(xù)費,那這樣的情況下,實際到銀行卡號是990多,那這樣在資產(chǎn)負債表里面,未分配利潤是填990多,還是1000啊,還有利潤表,現(xiàn)金流量表早上問的那幾個數(shù),還是按原來的填嗎?

小林老師 解答

2022-01-18 17:50

您好,那您未分配利潤繼續(xù)減少金額

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相關問題討論
你好,報表需要報的
2018-10-12 13:54:29
你是公司吧,那不含稅銷售額填寫第10行
2019-10-11 19:09:43
代開普通發(fā)票???為啥不自己開呢?
2019-04-10 17:10:20
你好,填寫發(fā)票上不含稅金額在“本期開具的普通發(fā)票金額”就可以了,稅款跟優(yōu)惠金額會自動計算
2021-09-01 22:31:34
你是不動產(chǎn)租賃的嗎 有租賃期嗎?開了幾個月的發(fā)票?
2019-06-17 13:42:55
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