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送心意

小林老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-18 11:52

您好,您若申報(bào)未開票收入,這部分是單獨(dú)在第一行

小林老師 解答

2022-01-18 11:52

您好,您企業(yè)做賬,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

高挑的胡蘿卜 追問

2022-01-18 11:53

這個(gè)表里填在那里呢?

小林老師 解答

2022-01-18 11:55

您好,是的,就填寫這里

高挑的胡蘿卜 追問

2022-01-18 11:58

這筆收入已經(jīng)收到錢了,但還沒有給客戶開發(fā)票,記賬憑證的時(shí)候,是借:銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 嗎?

小林老師 解答

2022-01-18 12:01

您好,是可以的,沒問題

高挑的胡蘿卜 追問

2022-01-18 12:06

這筆收入是1000,小規(guī)模納稅人有優(yōu)惠,還沒開發(fā)票,那資產(chǎn)負(fù)債表里面,我這樣填貨幣資金1000,未分配利潤1000,利潤表里面,我是直接填營業(yè)收入1000,還是分開填,營業(yè)收入990,其他業(yè)務(wù)收入10(這筆業(yè)務(wù)的稅率是1%),目前還沒有開發(fā)票,還有現(xiàn)金流量表里面,我是填銷售商品,成品,勞務(wù)等1000呢?還是分開填,銷售商品,成品,勞務(wù)等990,收到其他經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金10呢,這筆業(yè)務(wù)還沒有開發(fā)票

高挑的胡蘿卜 追問

2022-01-18 12:07

這是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表

高挑的胡蘿卜 追問

2022-01-18 12:08

這是現(xiàn)金流量表

小林老師 解答

2022-01-18 12:16

您好,990,其他收益或營業(yè)外收入10

小林老師 解答

2022-01-18 12:16

您好,沒有開票可以未開票申報(bào)

小林老師 解答

2022-01-18 12:16

您好,是銷售商品收1000

高挑的胡蘿卜 追問

2022-01-18 12:21

那我這樣填,資產(chǎn)負(fù)債表里面,貨幣資金1000,未分配利潤1000,利潤表里面填,營業(yè)收入990,營業(yè)外收入10,現(xiàn)金流量表里面填,銷售商品,成品,勞務(wù)收入1000,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)里面填未開票銷售額申報(bào)1000, 對嗎?以上有沒有填寫錯(cuò)誤,麻煩幫我看看,謝謝

小林老師 解答

2022-01-18 12:23

您好,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)里面填未開票銷售額申報(bào)990

高挑的胡蘿卜 追問

2022-01-18 17:44

老師你好,這筆訂單是客戶轉(zhuǎn)賬到對企業(yè)微信上去的,提取到對公賬號(hào)的時(shí)候,微信扣了幾塊錢手續(xù)費(fèi),那這樣的情況下,實(shí)際到銀行卡號(hào)是990多,那這樣在資產(chǎn)負(fù)債表里面,未分配利潤是填990多,還是1000啊,還有利潤表,現(xiàn)金流量表早上問的那幾個(gè)數(shù),還是按原來的填嗎?

小林老師 解答

2022-01-18 17:50

您好,那您未分配利潤繼續(xù)減少金額

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相關(guān)問題討論
你好,報(bào)表需要報(bào)的
2018-10-12 13:54:29
你是公司吧,那不含稅銷售額填寫第10行
2019-10-11 19:09:43
代開普通發(fā)票???為啥不自己開呢?
2019-04-10 17:10:20
你好,填寫發(fā)票上不含稅金額在“本期開具的普通發(fā)票金額”就可以了,稅款跟優(yōu)惠金額會(huì)自動(dòng)計(jì)算
2021-09-01 22:31:34
你是不動(dòng)產(chǎn)租賃的嗎 有租賃期嗎?開了幾個(gè)月的發(fā)票?
2019-06-17 13:42:55
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