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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-18 14:40

你好，選擇不抵扣，勾選直接價(jià)稅，合計(jì)作戰(zhàn)。

時(shí)間在煮雨！ 追問

2022-01-18 14:48

勾選的時(shí)候     選發(fā)票不抵扣勾選嗎？

郭老師 解答

2022-01-18 14:49

你好，對(duì)的是的是這么做。

時(shí)間在煮雨！ 追問

2022-01-18 14:57

你好老師！不抵扣勾選日期是2022年1月    賬務(wù)處理時(shí)間是2021年12月 這樣操作有沒有問題

郭老師 解答

2022-01-18 14:58

哦沒有問題的，可以的。

時(shí)間在煮雨！ 追問

2022-01-18 15:01

那賬務(wù)處理直接價(jià)稅合計(jì)全額進(jìn)費(fèi)用了嗎

郭老師 解答

2022-01-18 15:06

是的是的，是這么做的，是這么理解的。

時(shí)間在煮雨！ 追問

2022-01-18 15:33

不抵扣勾選  沒有勾選統(tǒng)計(jì)表的嗎

郭老師 解答

2022-01-18 15:34

有的也在統(tǒng)計(jì)里面。

時(shí)間在煮雨！ 追問

2022-01-18 16:01

老師！出口商品買進(jìn)來分錄是 借：庫存商品  借：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額  貸：應(yīng)付賬款  對(duì)嗎

郭老師 解答

2022-01-18 16:03

你好對(duì)的是的是這么做

時(shí)間在煮雨！ 追問

2022-01-18 16:05

那應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 要不要轉(zhuǎn)到   應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/出口退稅 科目

郭老師 解答

2022-01-18 16:06

都是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的。

郭老師 解答

2022-01-18 16:06

這幾個(gè)科目分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

時(shí)間在煮雨！ 追問

2022-01-18 16:10

買進(jìn)來做  應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 ，緊接著就做 借：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/未交增值稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅  是這樣嗎

時(shí)間在煮雨！ 追問

2022-01-18 16:14

買進(jìn)來做  應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 ，緊接著就做 借：應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額   是這樣轉(zhuǎn)嗎？  剛才上面問錯(cuò)了

郭老師 解答

2022-01-18 16:16

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)、
借應(yīng)交稅費(fèi)、出口退稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交。

時(shí)間在煮雨！ 追問

2022-01-18 16:55

這個(gè)必須要轉(zhuǎn)嗎  還是可以放著不動(dòng)的

郭老師 解答

2022-01-18 16:57

可以放著的，只不過是有余額。

時(shí)間在煮雨！ 追問

2022-01-18 18:17

社?？梢圆挥?jì)提嗎？

郭老師 解答

2022-01-18 18:20

不可以的，必須通過應(yīng)付職工薪酬。

時(shí)間在煮雨！ 追問

2022-01-18 19:57

老師 外貿(mào)企業(yè)  美金賬戶收到美金  分錄怎么做

郭老師 解答

2022-01-18 19:59

借應(yīng)收賬款外幣
貸應(yīng)收賬款

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好，是免增值稅普通發(fā)票。
2021-05-21 01:01:53
你這個(gè)說有問題，這個(gè)免稅是不能開專票的，零稅率和免稅的貨物不能開具增值稅專用發(fā)票。一 增值稅零稅率 零稅率，是增值稅的一個(gè)法定稅率。 納稅人銷售零稅率貨物或者服務(wù)和無形資產(chǎn)，稅法規(guī)定具有納稅的義務(wù)，但由于規(guī)定稅率為零，納稅人無稅可納。 納稅人銷售零稅率貨物或者服務(wù)和無形資產(chǎn)既然有納稅義務(wù)，同樣具有抵扣稅額的權(quán)利，從形式上表現(xiàn)為取得增值稅專用發(fā)票認(rèn)證抵扣后，再退給納稅人在各個(gè)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)已繳納的稅款。主要是指對(duì)規(guī)定的出口貨物和應(yīng)稅服務(wù)除了在出口環(huán)節(jié)不征稅外，還要對(duì)該產(chǎn)品和應(yīng)稅服務(wù)在出口前已繳納的增值稅進(jìn)行退稅，使該出口貨物及應(yīng)稅服務(wù)在出口時(shí)完全不含增值稅，從而以無稅產(chǎn)品進(jìn)入國際市場。 具體表現(xiàn)為：不征收、可抵扣、可退稅。 當(dāng)然，如果納稅人銷售零稅率貨物或者服務(wù)和無形資產(chǎn)，采用簡易計(jì)稅辦法計(jì)稅，則只能免，不能抵，不能退。 納稅人銷售貨物和服務(wù)適用零稅率，不是稅收優(yōu)惠，是法定征稅行為。在開具發(fā)票時(shí)，可以選擇稅率為“0%”進(jìn)行開具，發(fā)票開出后，顯示為下圖： 圖中稅率欄顯示為“0%”。 二 增值稅免稅 增值稅免稅是指納稅人銷售貨物或者服務(wù)和無形資產(chǎn),稅法規(guī)定具有納稅的義務(wù)，但國家根據(jù)政策的需要，免除納稅人繳納稅款的義務(wù)。 區(qū)別于增值稅零稅率，增值稅免稅規(guī)定：免除納稅人納稅的義務(wù)，同時(shí)也規(guī)定納稅人生產(chǎn)、銷售免稅貨物和服務(wù)不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，即納稅人必須放棄抵扣稅款的權(quán)利。具體表現(xiàn)為不征稅、不讓抵、不退稅。 納稅人銷售免稅貨物和服務(wù)開具發(fā)票，在設(shè)置商品編碼、選擇稅率時(shí)，應(yīng)勾選左下角“享受優(yōu)惠政策”，選擇“是”，并進(jìn)一步選擇“免稅”。 發(fā)票開具完畢后，顯示為下圖： 圖中稅率欄顯示為“免稅”。https://www.shui5.cn/article/66/114201.html 你去看這個(gè)說明這個(gè)
2020-09-15 14:14:32
你好，增值稅發(fā)票包括普通，專用發(fā)票
2016-09-02 15:12:00
不免，代開專票當(dāng)時(shí)就繳稅。
2019-04-03 15:04:30
一般不可以
2016-03-11 14:26:22
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