時(shí)間在煮雨！ 追問

2022-01-18 15:00

是不抵扣勾選嗎？

時(shí)間在煮雨！ 追問

2022-01-18 15:03

老師！開進(jìn)來的是費(fèi)用票的 專票    不能抵扣，認(rèn)證選不抵扣 勾選對(duì)嗎

李霞老師 解答

2022-01-18 15:04

嗯，我一般的習(xí)慣是是勾選抵扣，但是呢，我會(huì)在申報(bào)報(bào)表的時(shí)候呀，在那個(gè)表二里面把這個(gè)稅款給轉(zhuǎn)出。

時(shí)間在煮雨！ 追問

2022-01-18 15:13

嗯嗯  謝謝老師

李霞老師 解答

2022-01-18 15:15

祝您生活愉快感謝五星好評(píng)

時(shí)間在煮雨！ 追問

2022-01-18 16:07

老師你好！計(jì)提出口退稅 的分錄 是  借：其他應(yīng)收款/應(yīng)收出口退稅   貸：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/出口退稅  嗎

李霞老師 解答

2022-01-18 16:14

借：應(yīng)收補(bǔ)貼款--出口退稅 
貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅（出口退稅） 
借：銀行存款 
貸：應(yīng)收補(bǔ)貼款--出口退稅

時(shí)間在煮雨！ 追問

2022-01-18 16:19

謝謝老師！那之前買進(jìn)來商品   進(jìn)項(xiàng)稅額做的是  應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額      這個(gè)科目要不要轉(zhuǎn)到其他科目

李霞老師 解答

2022-01-18 16:27

這個(gè)科目你可以沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

時(shí)間在煮雨！ 追問

2022-01-18 16:29

具體分錄怎么做

李霞老師 解答

2022-01-18 16:35

借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸方寫進(jìn)項(xiàng)稅額那個(gè)科目

時(shí)間在煮雨！ 追問

2022-01-18 16:51

這個(gè)分錄在出口當(dāng)月入賬嗎

李霞老師 解答

2022-01-18 16:57

這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額您什么時(shí)候勾選認(rèn)證了以后，嗯，你當(dāng)月報(bào)稅的時(shí)候，咱不是要報(bào)報(bào)到表二里面嗎，然后你當(dāng)月做憑證。

時(shí)間在煮雨！ 追問

2022-01-19 09:07

老師我想再問下，我們是純外貿(mào)企業(yè)，商品買進(jìn)來直接出口，出口的時(shí)候免增值稅， 商品買進(jìn)來的時(shí)候有進(jìn)項(xiàng)，已經(jīng)做賬務(wù)處理 借：庫(kù)存商品  借 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額       商品的進(jìn)項(xiàng)能全額退稅    稅也退下來了，那么之前買進(jìn)來時(shí)做的借 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額   要轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目

李霞老師 解答

2022-01-19 09:09

是這樣的，你你看看你那個(gè)，我不是之前一開始發(fā)給你一些憑證嘛，他那個(gè)憑證里面有個(gè)貸方應(yīng)交稅費(fèi)，你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額這里是借方應(yīng)交稅費(fèi)，他倆相互抵消就沒了。