金穗服務(wù)費(fèi)是開的增值稅專票金額615.38，稅額104.62，總額720，認(rèn)證后分錄是不是借：管理費(fèi)用 615.38 應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng) 104.62 貸：現(xiàn)金 720 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出：借：管理費(fèi)用 104.62 貸：應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng) 104.62

曉海老師

職稱：會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2014-12-22 09:03

是專票必須要認(rèn)證噠，服務(wù)費(fèi)全額抵扣，分錄如何做？

曉海老師解答

2014-12-22 08:58

你好！進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的話直接進(jìn)費(fèi)用就可以，借：管理費(fèi)用 720 貸：現(xiàn)金 720 不用走稅金科目。

曉海老師解答

2014-12-22 09:02

你好！如果沒問題，請?jiān)u價(jià)打分，謝謝！

曉海老師解答

2014-12-22 09:22

你好！認(rèn)證你又不能抵扣，沒必要走稅金科目。如果可以抵扣就是你做的第一筆分錄。能抵扣就不用再把稅金轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用了。

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