晨光 追問

2022-01-18 16:44

老師，是不是企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表那里預(yù)交的企業(yè)所得稅就填零，納稅調(diào)整表其它那里加上這筆就可以了？？

郭老師 解答

2022-01-18 16:45

你好，預(yù)繳的所得稅在已交納里面填寫主表，它會自動出來的。

郭老師 解答

2022-01-18 16:45

需要調(diào)整的項(xiàng)目在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫。
扣除項(xiàng)目
其他
填寫帳載金額。

晨光 追問

2022-01-18 16:52

老師他自動出來的話，那不是還是有預(yù)交的??？

晨光 追問

2022-01-18 16:54

現(xiàn)在是這個(gè)預(yù)交不退，專管員讓我們把匯算清繳調(diào)平

郭老師 解答

2022-01-18 16:56

你好，所以需要你們填寫調(diào)增的金額，你調(diào)增了之后，你的利潤增加了，它不就可以抵扣了。

晨光 追問

2022-01-18 16:58

意思是我把這一年調(diào)成盈利的？？？

郭老師 解答

2022-01-18 17:01

是的是的，是這么做的，是這么理解的。

晨光 追問

2022-01-18 17:03

不會吧！虧損了幾十萬呢，這也調(diào)成盈利的??？
老師還有別的辦法嗎？？？？

郭老師 解答

2022-01-18 17:06

是的開始你們不想退稅或者是退稅麻煩的，就不要交稅，自己暫估一個(gè)。那你看一下你有沒有一些費(fèi)用可以做到二二年的，在二一年不要做。

晨光 追問

2022-01-18 17:20

是項(xiàng)目異地必須預(yù)交的，然后公司又沒盈利！就成這樣了

郭老師 解答

2022-01-18 17:23

你看一下你其他的費(fèi)用有沒有能做到二二年的。

郭老師 解答

2022-01-18 17:23

相當(dāng)于是發(fā)生的二年的收入。