Tina?? 追問(wèn)

2022-01-18 16:37

應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)嗎

郭老師 解答

2022-01-18 16:37

好對(duì)的是的，你是一般納稅人的話，三級(jí)科目肖像。

Tina?? 追問(wèn)

2022-01-18 16:40

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還要轉(zhuǎn)成本嗎，期末

郭老師 解答

2022-01-18 16:44

需要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬。

Tina?? 追問(wèn)

2022-01-18 16:48

自動(dòng)還是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2022-01-18 16:49

好，自己手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成本。

Tina?? 追問(wèn)

2022-01-18 16:53

待抵扣進(jìn)項(xiàng)，抵扣銷項(xiàng)怎么入分錄呢，就是抵扣一部分未抵扣進(jìn)項(xiàng)

郭老師 解答

2022-01-18 16:53

你好，你勾選嗎？你為什么要做到待抵扣里面？你們是從輔導(dǎo)期的嗎。

Tina?? 追問(wèn)

2022-01-18 16:56

我們企業(yè)是研發(fā)企業(yè)，就是最的近幾年都沒(méi)有收入，所以把進(jìn)項(xiàng)都入了待抵扣稅額，2021年有一筆收入也是為了后年申請(qǐng)高薪

郭老師 解答

2022-01-18 16:57

你好，待抵扣，這個(gè)是輔導(dǎo)期，一般納稅人認(rèn)證了之后當(dāng)月不允許抵扣的，你這個(gè)是不是你沒(méi)有勾選后期勾選的，如果是的話，你勾選了當(dāng)月借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸待抵扣

Tina?? 追問(wèn)

2022-01-18 16:58

對(duì)的，我現(xiàn)在就是抵扣那筆收入的銷項(xiàng)稅額，所以才勾選的，這種情況我需要怎么做呢

郭老師 解答

2022-01-18 17:00

你好，上面的分錄寫(xiě)了，哪里還有不會(huì)的。然后在附表二三十五欄里面填寫(xiě)。

Tina?? 追問(wèn)

2022-01-18 17:02

就是我做了筆收入分錄借；應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅，后期抵扣了待抵扣稅額的一部分也是您上面說(shuō)的那樣嗎

郭老師 解答

2022-01-18 17:03

哦對(duì)的是的是這么做的。