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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-18 18:15

您好
原材料科目余額不應(yīng)該是負(fù)數(shù)

W 追問(wèn)

2022-01-18 18:15

這個(gè)怎么調(diào)整

W 追問(wèn)

2022-01-18 18:16

因?yàn)橹皶汗涝牧隙嗔?.79,發(fā)票上金額少0.79

bamboo老師 解答

2022-01-18 18:17

請(qǐng)問(wèn)領(lǐng)用原材料怎么寫的分錄

W 追問(wèn)

2022-01-18 18:20

因?yàn)椴少?gòu)材料不是隨時(shí)開(kāi)的發(fā)票,是累計(jì)幾個(gè)月一起開(kāi)的,所以每個(gè)月領(lǐng)用材料都是暫估入庫(kù),然后等收到發(fā)票再紅沖,重新做一個(gè)按發(fā)票上面的金額的

W 追問(wèn)

2022-01-18 18:27

其實(shí)按每個(gè)月的采購(gòu)明細(xì)來(lái)算是沒(méi)問(wèn)題的,就是對(duì)方給發(fā)票開(kāi)了整數(shù),所以就導(dǎo)致不一樣了

bamboo老師 解答

2022-01-18 18:28

把原材料負(fù)數(shù)余額調(diào)整一下就好了

W 追問(wèn)

2022-01-18 18:29

怎么調(diào)整呢

bamboo老師 解答

2022-01-18 18:30

您領(lǐng)用原材料的時(shí)候分錄怎么寫的啊

W 追問(wèn)

2022-01-18 18:31

借:制造費(fèi)用  貸:原材料

bamboo老師 解答

2022-01-18 18:31

借 制造費(fèi)用 -0.97
借  原材料0.97

bamboo老師 解答

2022-01-18 18:32

借 制造費(fèi)用 -0.79
借 原材料0.79

W 追問(wèn)

2022-01-18 18:32

第一個(gè)為什么是0.97?

W 追問(wèn)

2022-01-18 18:33

哦哦好的

W 追問(wèn)

2022-01-18 18:34

那這個(gè)還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,因?yàn)槊總€(gè)月都是把制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)成本的

W 追問(wèn)

2022-01-18 18:35

借 制造費(fèi)用 -0.79 借 原材料-0.79

W 追問(wèn)

2022-01-18 18:35

是都帶負(fù)號(hào)吧

bamboo老師 解答

2022-01-18 19:05

不是的啊 原材料用借方正數(shù)

bamboo老師 解答

2022-01-18 19:06

還需要把制造費(fèi)用對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)

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你好,可能是結(jié)賬錯(cuò)誤,也可能是你們轉(zhuǎn)到新的一年是要額外操作的,比如用友有一個(gè)版本就是次年要新建一個(gè)賬套把去年的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)
2020-06-13 12:31:58
您好,不是的,科目余額表什么時(shí)候都可以看到的。結(jié)賬之后就不可以修改項(xiàng)目了
2020-05-28 16:11:22
你好 月末的時(shí)候損益科目都必須要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去的。 比如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 財(cái)務(wù)費(fèi)用 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用等
2020-05-09 13:55:30
您好 原材料科目余額不應(yīng)該是負(fù)數(shù)
2022-01-18 18:15:36
1、本期借方發(fā)生額等于本期貸方發(fā)生額,本期借方余額等于本期貸方余額。 2、應(yīng)該放的是科目匯總表,因?yàn)榭傎~是根據(jù)科目匯總表登記的。
2018-08-10 16:48:44
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