謝謝老師 追問

2022-01-19 08:23

認(rèn)證了買方開，沒認(rèn)證銷售方開對嗎

謝謝老師 追問

2022-01-19 08:24

但現(xiàn)在有個(gè)情況就是，我們是買方，不管認(rèn)沒認(rèn)證賣方都讓我們開紅字信息表，可以嗎

鄒老師 解答

2022-01-19 08:24

你好，是的，是這樣的 
不可以

謝謝老師 追問

2022-01-19 09:50

老師，我看上個(gè)月有一張信息表，勾選的是我們沒認(rèn)證，開了個(gè)信息表，那這個(gè)會(huì)算在我們的申報(bào)表紅字轉(zhuǎn)出的金額里嗎

鄒老師 解答

2022-01-19 09:54

你好，開具負(fù)數(shù)發(fā)票，對于購買方來說是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的 

謝謝老師 追問

2022-01-19 10:18

老師，那我們認(rèn)證了不就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
上個(gè)月報(bào)稅，稅控盤數(shù)據(jù)顯示，我們的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額，我核對了，包含一筆我們沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)，但是信息表是我們開的，當(dāng)時(shí)勾選的是未認(rèn)證的。但是也在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出報(bào)表數(shù)據(jù)里

鄒老師 解答

2022-01-19 10:20

你好，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了，后面進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了，是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)處理，而不是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理

謝謝老師 追問

2022-01-19 10:24

那稅務(wù)局這個(gè)申報(bào)系統(tǒng)，顯示需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。我看了一下就是我們認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)又開了信息表的金額，就差一筆沒認(rèn)證但是開了信息表的金額。但是總金額是對的上的

鄒老師 解答

2022-01-19 10:26

你好，稅局系統(tǒng)是不會(huì)顯示進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都是申報(bào)的人員自行填寫的 
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了，后面進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了，是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)處理，而不是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
不要把進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，與進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出兩個(gè)搞混了