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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-01-19 11:46

你好；  要結轉 。 全部結轉到未交增值稅去； 比如   結轉進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結轉銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅

結轉進項稅轉出時
借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅
1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;，
2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。

瀟湘雪 追問

2022-01-19 11:51

老師我是全年都沒有結轉

瀟湘雪 追問

2022-01-19 11:51

這里還是蒙圈的

瀟湘雪 追問

2022-01-19 11:51

不知道怎么辦？

meizi老師 解答

2022-01-19 11:54

 一起結轉。 把累計金額一起結轉  

瀟湘雪 追問

2022-01-19 12:02

老師你能幫我出一下帶金額的分錄嗎？

meizi老師 解答

2022-01-19 12:08

 你好；   把你總額 ； 你看本年累計金額  比如進項稅   1-12月 合計金額   結轉  ；    

瀟湘雪 追問

2022-01-19 12:19

還是結算不出來

瀟湘雪 追問

2022-01-19 12:20

我這個是12月份的總表

meizi老師 解答

2022-01-19 12:23

你好；     按總額金額來結轉 ；總額結轉  ；你累計一年的總額 借方轉貸方去 ； 上面分錄都列了    

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你好； 比如 ： 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 ? 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2022-01-04 18:32:36
你好； 要結轉 。 全部結轉到未交增值稅去； 比如 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2022-01-19 11:46:25
你好 這個月底做結轉分錄就可以了 看下老師給你發(fā)的圖片
2020-03-19 15:44:07
你好 根據(jù)財會（2016）22號文件規(guī)定 ，年末并不需要把明細科目轉為0
2019-01-07 09:59:28
你好，是什么原因造成的這個差額
2017-05-04 15:19:00
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