過往云煙 追問

2022-01-20 08:42

沒有做，請問現(xiàn)在怎么處理呢

郭老師 解答

2022-01-20 08:44

你好在12月份借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù)

過往云煙 追問

2022-01-20 08:51

老師，現(xiàn)在賬面上的應(yīng)收賬款和主營業(yè)務(wù)收入都是對的，就是20年未開票的收入確認了，所得稅也報了，21年開發(fā)票所得稅又報了這部分未開票收入

郭老師 解答

2022-01-20 08:52

那你開了發(fā)票，賬是怎么做的？

過往云煙 追問

2022-01-20 08:56

開了發(fā)票，賬上就沒有做處理了

郭老師 解答

2022-01-20 08:56

你好，那你的利潤表沒有的收入呢？所得稅申報啦。

郭老師 解答

2022-01-20 08:57

這樣的話你賬上不用做。

過往云煙 追問

2022-01-20 09:07

21年所得稅按利潤表收入成本報和增值稅收入不匹配過不了，所得稅的申報都是把20年未開票的收入和對應(yīng)的成本又重復(fù)申報了的，現(xiàn)在就是請教老師我這個賬要怎樣調(diào)，所得稅申報也才是對的

郭老師 解答

2022-01-20 09:11

哦，你的利潤表是虛增嗎？如果你的利潤表虛增了的話，你減去不就可以了？你賬上都沒有做，你怎么紅沖？

郭老師 解答

2022-01-20 09:11

本來你賬上做的是100，結(jié)果你填寫的是120，是這個意思吧？

郭老師 解答

2022-01-20 09:12

剩下的那20是無票收入后期開了發(fā)票的。

過往云煙 追問

2022-01-20 09:14

利潤表沒有虛增，是21年所得稅申報表里虛增了20年的未開票的收入和對應(yīng)的成本

郭老師 解答

2022-01-20 09:16

你的二零年無票收入增值稅沒申報
企業(yè)所得稅申報了
是吧