過往云煙 追問

2022-01-20 09:41

20年所得稅已把這筆未開票收入申報(bào)了，21年開了發(fā)票，這筆未開票收入所得稅又報(bào)了，賬面上21年利潤表沒有這筆未開票收入，只是所得稅申報(bào)報(bào)了這筆收入，就是說所得稅虛增了收入申報(bào)了

Helen老師 解答

2022-01-20 09:47

匯算清繳時(shí)做個(gè)調(diào)減，做以說明

過往云煙 追問

2022-01-20 09:51

老師，匯算清繳在哪個(gè)表里做收入成本的調(diào)減呢

Helen老師 解答

2022-01-20 09:54

老師現(xiàn)在看不到具體的表，無法說的很具體，等同學(xué)提供具體表格老師再解答好嗎

過往云煙 追問

2022-01-20 10:18

老師，我從學(xué)堂拍了幾張表，請指教怎么填

Helen老師 解答

2022-01-20 10:33

填在納稅調(diào)整明細(xì)表內(nèi)，但你這個(gè)納稅調(diào)整項(xiàng)目表不全

Helen老師 解答

2022-01-20 10:33

在那個(gè)表內(nèi)找合適的對應(yīng)項(xiàng)，如果沒有合適對應(yīng)項(xiàng)填在其他

過往云煙 追問

2022-01-20 10:36

其他這里填了收入就沒有成本可以填了

Helen老師 解答

2022-01-20 10:39

收入成本項(xiàng)都要填寫，分別找對應(yīng)項(xiàng)

過往云煙 追問

2022-01-20 10:53

老師，你給有全點(diǎn)的納稅調(diào)整表發(fā)我交了填下，說明的話要怎么寫

Helen老師 解答

2022-01-20 14:31

老師這沒有哦，先按調(diào)整后的申報(bào)，稅務(wù)局問了再說明，如果問就把你像這個(gè)問題描述的樣子說一下就可以