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大海老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-21 17:18

你好，是的，計(jì)提工資數(shù)是應(yīng)發(fā)工資，應(yīng)發(fā)工資=應(yīng)交個(gè)稅+社保公積金個(gè)人部分+實(shí)發(fā)工資
但是看你的賬務(wù)，計(jì)提數(shù)的貸方和借方并不相等。

123 追問

2022-01-21 17:20

但是科目余額表是平的

大海老師 解答

2022-01-21 17:22

那可能你之前計(jì)提和發(fā)放的有問題，你計(jì)提的12月工資是34552，但發(fā)放的只有31102，這樣就不對(duì)了。

123 追問

2022-01-21 17:23

我看我家會(huì)計(jì)之前做的計(jì)提數(shù)都不等于最后發(fā)放數(shù)

123 追問

2022-01-21 17:24

我家是計(jì)提上個(gè)月的績效 會(huì)不會(huì)跟這個(gè)有關(guān)？

大海老師 解答

2022-01-21 17:24

那么，要么是計(jì)提數(shù)有問題，要么是發(fā)放數(shù)有問題，兩者不一致的。正常來講計(jì)提數(shù)都是等于發(fā)放數(shù)的。

123 追問

2022-01-21 17:31

老師 我知道了 單獨(dú)做了一筆獎(jiǎng)金支付的憑證 但是計(jì)提是一塊的 應(yīng)該是插在這了

大海老師 解答

2022-01-21 18:28

那就把漏做的補(bǔ)上去就好了。

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工資表按實(shí)發(fā)做的啊，怎么按應(yīng)發(fā)計(jì)提？
2020-04-13 10:03:50
企業(yè)分配工資 1.借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 二、計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 三、次月發(fā)放工資時(shí) 1.借：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 4.庫存現(xiàn)金／銀行存款 四、上交杜保 1.借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個(gè)人部分） 2.貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 五、上交個(gè)人所得稅 1.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 2.貸：銀行存款
2020-03-04 15:49:07
你好 是的 按應(yīng)發(fā)工資來計(jì)提 是的
2019-11-05 09:30:40
沒有問題。
2018-03-10 14:27:06
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2021-12-03 18:30:48
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