用友U813.0,采購訂單已開票，退貨退回供應(yīng)商操作流程？

答： 同學(xué)你好，做紅字采購入庫單和紅字采購發(fā)票并結(jié)算。

現(xiàn)金付的訂單，采購發(fā)生退貨例如原訂單100，用了20，80做了退貨單，另個又下了個采購要單訂60元，原100已開票，這樣的話是否是需要退回銀行80元，對方再開紅字發(fā)票。另外一個訂單再按正常流程走？

答： 對的是的，可以這么做的。

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師好，我們使用用友進(jìn)銷存，采購原材料發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題需要退回供應(yīng)商，這個流程怎么走？（也就是倉庫、采購、財務(wù)如何單據(jù)流程走是正確的？）

答： 你好同學(xué)，你先將你的采購單做紅字的就是退貨單了同學(xué)，然后再生成記賬憑證就可以了